2013年预算执行分析报告.docVIP

2013年度预算执行分析报告 2013年01月份 财务资金部 目录 年度预算执行情况 前期研究费 前期管理费 部门费用 办公设备及车辆购置 资金执行情况 年度预算执行情况 筹备组2013年度预算包括前期研究费预算、前期管理费预算、办公设备及车辆购置预算三个部分，年度预算总额为2,364.00万元。 截止01月份累计支出万元，完成年度总预算的%。 单位：万元 序号 项目 年度预算 累计支出 累计完成率（%） 1 前期研究费 2 前期管理费 3 办公设备及车辆购置 合计 前期研究费 序号 项目 年度预算 月初数 本月数 月末数 完成率 环比率 1 2 3 4 合计 （1）前期研究费完成率 （2）前期研究费环比率 2、前期管理费