406环境因素别与评价程序.docVIP

钜 鑫 科 技 开 发 有 限 公 司 环境因素识别与评价程序 文件编号：JX/QP-BG06 版本： A0 总页数： 6页 生效日期：2013/12/01 制定部门：办公室（文控） 制定： 审核： 批准： 修订记录 序号 修 订 摘 要 修订人 核准人 1 2 3 4 5 1、目的 识别和评价我公司活动、产品和服务中的环境因素，以及我公司可以施加影响的环境因素，确定其中的重要环境因素。 适用范围 适用于我公司环境因素的识别、评价活动。 职责 3.1 办公室配合管理者代表进行环境因素的识别、登记、汇总，并主持环境因素评价活动。 各相关部门配合、参与环境因素的识别、评价活动。 管理者代表负责审核一般环境因素、重要环境因素、目标指标及管理方案。 总经理负责批准一般环境因素、重要环境因素、目标指标及管理方案。 4、工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1每年组织一次环境因素的识别、评价活动。 4.1.2环境因素的识别使用《环境因素识别一览表》，办公室负责将问卷发放到各部门。 4.1.3在调查问卷的同时，办公室协同各部门进行现场观察，以便与调查问卷相对照。 4.1.4办公室将发放的问卷收集齐全后对识别出的环境因素进行登记、汇总，通过整理，简单分析，列出我公司环境因素清单。 4.2 重大环境因素的鉴定(违反法律法规或其它要求，可直接判定为重大环境因素)。 4.2.1 评价原则 (a)发生频率： 每天都有3分 常有2分 不常有1分 (b)环境影响区域的：本部门1分 公司内 2分 公司外 3分 (c)相关方关注的： 相关方有重大投诉 3分 多个相关方口头抱怨 2分 单一相关方抱怨 1分 (d)污染严重性的：对人体或环境有影响且有伤害3分 对人体或环境有影响，但不致造成伤害2分 对人体或环境无伤害或影响1分 (e)环境影响治理成本、收益：治理需花1万以上的3分 治理需花0.1万～1万的 2分 治理需花1000以下的的1分 4.2.2 以上项目最低为1分，经过 ⑴、⑵、⑶、⑷、⑸五个方面评分之后，总分在10 分上的判定为重大环境因素，10分以下的为暂时不会关注的一般环境因素。 办公室将经评价后的环境因素汇总，形成环境因素识别一览表和重大环境因素清单，并针对重要环境因素制定相应的环境目标、指标及方案一览表。 4.3更新与审批 办公室每年对环境因素进行更新的同时，也要根据公司实际情况对具体的目标、指标及管理方案及时更新，管理者代表负责审核一般环境因素、重要环境因素、目标、指标及管理方案，总经理负责批准一般环境因素、重要环境因素、目标、指标及管理方案。 5.0 支持性文件 无 6 记录 记录名称 保存部门 保存期 环境因素识别一览表 办公室 长期 重大环境因素清单 办公室 长期 环境目标、指标及方案一览表 办公室 长期 附件 6. 1 附件一、《环境因素识别一览表》 6. 2 附件二、《重大环境因素清单》 6. 3 附件三、《环境目标、指标及方案一览表》 环境因素识别一览表 编号：JX/QP-BG06-01A 序号 活动/产品/服务 环境因素 环境影响 状态 正常 异常 紧急 得分 判定 控制方法 a b c d e 重要环境因素清单 编号：JX/QP-BG06-02A 序号 环境因素 环境影响 所在部门 登记日期 控制方式 备注