2011增值审核系列培训之三(姚圣鸿)解答.pptVIP

兖矿国泰公司“一体化管理体系”策划设计方案  2011年增值审核系列培训（三） 姚圣鸿 中质协质量保证中心 2011 年 10 月 15 日 增值审核的策划与计划的编制 1.可能情况下，尽量运用过程方法编制增值审核计划。 2.每个方面（模块）的审核应追求深度，要带着目的，主线要清晰、要明确，职能部门----二级单位----基层（执行层）。 3.注意人员安排的合理性，尽量做到人尽其用，将人员用到最恰当和最擅长的地方。 4.每个审核组成员除了完成与自身任务紧密相关分系统的深度审核之外，也要为其它方面（模块）提供鲜活、具体、生动的审核发现,尤其在基层单位/岗位审核时更其如此。 不符合报告与建议报告的编制 建议报告的描述：1）务必要基于企业实际及客观事实，描述清晰，应有不少于1个确凿的具体事实提供支持，有说服力。2）对同类或相似问题作适当归类合并。（务必把问题说清楚、说透彻，让人看明白，提出的问题尽可能追求深度，体现价值，最好给出相应的改进建议。） 不符合报告：基于企业实际及客观事实，不符合要用具体事实或数据“说话”，应“铁证如山”，构成该不符合项所对应的法规或制度的条款内容要具体明确，逻辑关系缜密，经得住仔细推敲。 部分建议报告/不符合举例 公司现有的安全生产操作规程、岗位责任制等作业文件中，对