沙洋县民政局腐败风险排查一览表个人.docVIP

崇阳县民政局腐败风险排查一览表（部门） 部 门 局办公室 现有人员 人 主要职责 1、协调机关各项工作，组织起草局机关的重要报告、综合性文件，负责有关重要会议的组织工作。 2、拟定和监督执行局机关的各项议事规则和工作制度，承办机关文秘、档案、信息、宣传、信访、机要、保密等工作。 完成县委、县政府安排及局领导交办的其它工作。 风险 类别 风险内容 风险 等级 防控措施 制度 机制 风险 1、机关事务管理把关不严，造成开支过大。 2、办公物品采购不坚持原则，造成物品质量不过关、超标配置等情况。 3、公章使用管理不严，存在违规使用的情况。 三级 1、严格执行《公文处理制度》、《档案管理制度》、《印章管理制度》、《局公务接待制度》。 2、加强岗位责任意识教育。3、严格办公用品购置审批制度，强化监督。 部 门 财务股 现有人员 3人 主要职责 拟定民政事业费管理办法和民政财务规章制度,监督民政事业费使用,负责民政事业经费、县直属单位事业经费、局机关经费的预算和日常管理；管理局机关直属单位的国有资产；负责各镇民政办公室的局二级单位的财务审计和统计工作。 风险 类别 风险内容 风险 等级 防控措施 制度 机制 风险 1、存在各项专项资金管理不严，致使专项资金不能及时拨付或被挤占挪用。 2、财务管理把关不严，造成经费开支过大，条据不规范。 二级 1、认真学习各项资金管理制度，严格落实各项资金拨付程序； 2、严格执行局财务管理制度，健全财务制度和资金管理办法，严格财务审批手续。 部 门 优抚安置股 现有人员 2人 主要职责 1、负责“三属”（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）、革命伤残人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人抚恤、补助工作；牺牲病故军人的抚恤金发放；2、追认革命烈士、烈士褒扬工作；3、革命伤残人员的评定、调级、换证、补证和退役伤残军人的接收安置；残疾军人的辅助器械管理、落实；4、负责光荣院、革命烈士纪念建筑物等优抚事业单位的建设和管理工作；5、监督检查有关优抚法规的执行落实情况及优抚资金的落实与管理；6、重点优抚对象的医疗保障制度的落实7、负责制定全县年度退伍义务兵、转业士官（转业志愿兵）、复员干部安置计划和实施方案；8、审定移交地方安置的残疾军人安置计划及实施方案；检查落实有关残疾军人生活待遇和政治待遇；9、指导军地两用人才的开发使用10、积极做好元旦、春节、“八一”慰问工作11、负责督促各乡镇作好义务兵家属优待金预算和发放工作，保证义务兵家属优待金百分之百兑现12、承担双拥工作领导小组办公室的日常工作，协调有关单位认真开展双拥工作，指导各镇开展双拥工作；13、承办局交办的其他事项。 风险 类别 风险内容 风险 等级 防控措施 制度 机制 风险 1、在优抚资金分配过程中，接受相关单位或个人吃请，收受礼品，不坚持原则，不按规定办事。 2、在分配优抚资金时，不认真核定各镇优抚对象实际人数，导致虚报、瞒报现象发生，致使优抚资金流失；不按抚恤补助、医疗保障补助标准发放，截留优抚资金。 3、在发放退役士兵安置补助过程中，接受相关单位或个人吃请，收受礼品，不坚持原则，不按规定办事。 4、在发放城镇退役士兵安置补助时，不认真审查资料，把关不严，导致不符合条件的人员享受安置补助。 二级 1、严格执行上级法律法规。严格执行《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军委令第413号）、《湖北省军人抚恤实施办法》、《中华人民共和国兵役法》、《湖北省城镇退役士兵自谋职业试行办法》。 2、规范资金分配运行流程、补助资金发放流程。制定《县民政局优抚资金分配公开运行流程》、《县城镇退役士兵安置补助公开运行流程》，严格按流程操作，不落环节，不掉程序。 3、强化风险防控措施。一是定期开展全县优抚对象普查工作，原则上两年一次。二是不定期开展核查工作，防止虚报、瞒报现象发生，对自然减员现象及时核销，三是严格执行上级抚恤政策，及时调整补助标准。四是建立局班子会议集体研究制度，确保资金分配公开、公平、公正。五是要严格审查相关手续、资料，缺少相关资料的退回补齐，不符合条件的退回并说明理由。六是签定自谋职业协议书，确保公开、公平、公正。 部 门 社会福利社会事务股 现有人员 2人 主要职责 1、负责社会福利事务，组织实施保障城镇老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体的社会福利，保障他们的合法权益；指导对社会福利企业的审核、报批、年检、监督管理工作；指导救助管理站开展对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；贯彻执行收养工作的法律法规，依法进行收养、解除登记。 2、宣传贯彻殡葬改革的法律、法规和政策，制定殡葬改革的规划和措施；指导、管理殡仪馆和公墓等殡仪服务单位，协同有关职能部门制止和查处违反殡葬管理法规的行为。 3、负