TS16949各环节查重点.docVIP

一、品部A、质量体系文件控制1.? ? ? ? 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。2.? ? ? ? 体系文件的保管和责任3.? ? ? ? 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）4.? ? ? ? 体系复制/分发/回收和借阅规定5.? ? ? ? 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6.? ? ? ? 生产现场体系文件的使用和管理7.? ? ? ? 体系文件的存档管理8.? ? ? ? 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9.? ? ? ? 电子文件的管理10.? ? ? ? 存档范围/存档期限的规定（一览表）11.? ? ? ? 存档及借阅规定12.? ? ? ? 企业内部文件和顾客文件保密规定13.? ? ? ? 无效文件的处理 14.? ? ? ? 体系文件有效性定期检查B、质量记录控制1.? ? ? ? 质量记录总控清单2.? ? ? ? 记录表单清样3.? ? ? ? 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4.? ? ? ? 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5.? ? ? ? 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6.? ? ? ? 电子文件的管理规定7.? ? ? ? 存档范围/存档期限的规定（一览表