虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目可行性研究报告.doc

目 录 1总论 1 1.1项目摘要 1 1.2项目编制的依据 2 1.3主要技术经济指标 3 1.4综合评价 4 2项目建设的背景、必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设的必要性 8 2.3项目建设的可行性 11 3市场分析与预测 13 3.1虹鳟鱼产业发展情况 13 3.2国内外市场供需现状 14 3.3国内外市场供需预测 17 3.4产品市场供需平衡及目标市场分析 19 3.5产品市场竞争力分析 19 4项目承担单位基本情况 21 4.1单位基本情况 21 4.2单位研发能力 21 4.3单位财务状况 22 4.4承担项目的条件 22 5项目建设规模与产品方案 23 5.1项目建设指导思想 23 5.2建设原则 23 5.3建设内容与规模及产品方案 23 6项目建设地点及条件分析 26 6.1项目建设地点与地理位置 26 6.2项目建设地点土地利用现状分析 26 6.3项目建设地点建设条件分析 27 6.4项目征用土地 29 7项目总体布置 30 7.1项目构成 30 7.2项目总平面布置 31 8项目建设方案 34 8.1项目建设标准 34 8.2技术方案和工艺流程 34 8.3产品方案 38 8.4设备方案 39 8.5工程方案 41 9原材料燃料供应 43 9.1亲鱼和三倍体鱼卵供应 43 9.2饲料供应 43 9.3燃料供应 44 10节能减排 45 10.1项目的能源使用类型 45 10.2节能措施 45 11效益分析与环境影响 47 11.1经济效益分析 47 11.2社会效益分析 48 11.3环境影响分析 49 12项目组织管理与运行模式 53 12.1项目建设相关单位 53 12.2管理机构设置方案 53 12.3人力资源配置 53 12.4人员培训 54 12.5经营管理模式与措施 57 12.6劳动保护与安全卫生 59 13项目实施进度安排 60 13.1项目建设期限 60 13.2项目实施进度 60 14投资估算与资金筹措 61 14.1投资估算 61 14.2资金筹措 65 15财务评价分析 67 15.1项目财务评价 67 15.2财务评价指标 69 15.3不确定性分析 70 15.4财务评价结论 72 16风险分析 74 16.1项目主要风险因素识别 74 16.2风险程度分析 76 16.3防范和降低风险措施 77 17研究结论与建议 80 17.1总体描述及综合评价 80 17.2论证结论 81 17.3建议 81 18附表1、《附表1 工程建设投资估算表》； 2、《附表1-1 农业建筑工程投资估算表》； 3、《附表1-2 主要仪器、设备及材料投资明细表》； 4、《附表1-3 其他费用估算表》； 5、《附表2 流动资金投资估算表》； 6、《附表3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表》； 7、《附表4 总成本费用估算表》； 8、《附表5 外购原材料、燃料动力费估算表》； 9、《附表6 工资及福利费估算表》； 10、《附表7 固定资产折旧估算表》； 11、《附表8项目现金流量表》、《附表项目现金流量表》、《附表利润和利润分配表》、《附表1》15、《附表1 资产负债表》。 附图： 1、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目区域位置图； 2、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目现状图； 3、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目总平面布置图； 4、2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目改扩建部分平面图。 1总论 1.1项目摘要 1.1.1项目名称 2012年××虹鳟鱼苗种繁育基地（改扩建）项目。 1.1.2项目主管单位 农业局。 1.1.3项目单位 ××。 1.1.4项目建设性质 原址改扩建。项目所属行业为农业。 1.1.5项目建设地点 ××。 1.1.6项目建设内容及规模 主要对虹鳟鱼孵化和育苗进行原址改扩建，扩大养殖规模，同时加大科技投入，提升技术水平，补充主要生产仪器设备。 1.1.7项目建设期限 建设期限为1年，即2011年9月～2012年8月完成全部建设工作。 1.1.8项目总资金及效益 1、项目投资 项目投入总资金万元，其中建设投资44万元，占总投资的8%；流动资金万元，占总投资的1%。2、资金筹措 资金筹措来源渠道为中央预算内投资省级配套配套和自筹资金，在项目总投资中，申请中央预算内投资150万元，省级配套资金67.5万元，州县配套资金7.5万元；自筹资金3万元，由××自筹。 3、效益 项目建成后，达产期平均每年出售301.00万尾，10年计算期内一共可生产2648.80万尾鱼苗，项目期累计销售收入万元，年平均销售收入为万元。财务内部收益率%，财务净现值万元投资回收期年。1.2项目编制的依据 1《中华人民