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集团公司审计工作手册
大江(集团)股份有限公司
内部审计工作手册
目 录
序言---------------------------------------------------------- 第(2-3)页
第一部分 《内部审计制度》-------------------------------------第 (4) 页
第二部分 内部审计具体规范 ------------------------------------第(8-21)页
1,内部审计具体规范第1 号──审计方案编制规范 ------------------(8)
2,内部审计具体规范第2 号──审计通知书规范---------------------(10)
3,内部审计具体规范第3 号──审计证据规范-----------------------(11)
4,内部审计具体规范第4 号──审计工作底稿规范-------------------(12)
5,内部审计具体规范第5 号──审计事项评价规范-------------------(13)
6,内部审计具体规范第6 号──审计报告编审规范-------------------(14)
7,内部审计具体规范第7 号──审计复核工作规范-------------------(16)
8,内部审计具体规范第8 号──审计文书处理规范-------------------(17)
9,内部审计具体规范第9 号──审计档案工作规范 ------------------(18)
10,内部审计具体规范第10号──任期经济责任审计办法--------------(19)
第三部分 内部审计实务指南-------------------------------------第(22-88)页
内部审计实务指南第1 号──流通业务及财务审计指南------------------(22)
附件一:流通业务内部控制制度要点指引--------------------------(30)
附件二:流通业务内部控制调查问卷------------------------------(37)
内部审计实务指南第2 号──工程预、决算审计指南--------------------(39)
内部审计实务指南第3 号──内部控制制度评价指南--------------------(43)
附件:各类交易业务错弊指引 -----------------------------------(50)
内部审计实务指南第4 号──货币资金收支结存审计指南----------------(56)
内部审计实务指南第5 号──结算业务审计指南 -----------------------(58)
内部审计实务指南第6 号──固定资产审计指南 -----------------------(60)
内部审计实务指南第7 号──成本费用审计指南 -----------------------(62)
内部审计实务指南第8 号——经济效益审计评价指南 -------------------(68)
内部审计实务指南第9号——任期经济责任审计评价指南-----------------(70)
内部独立审计工作规范手册
序 言
本序言旨
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