环境不合格纠正预防控制程序.docVIP

环境体系运作文件 环境不符合纠正与预防措施控制程序 制定单位: 行政部 文件编号: KCDGP014F 版 本: V.A 制定日期: 2005.08.01 发行 核准 审查 制定 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP014F 页次 文件名称 环境不合格纠正及预防控制程序 本页生效日 2005/08/01 1 修正记录 次数 修订内容摘要 修订日期 版次 修订人 核准 文件类别 程序文件 文件编号 KCDGP014F 页次 文件名称 环境不合格纠正及预防控制程序 本页生效日 2005/08/01 2 1、适用范围： 适用于环境管理体系运行过程中不符合项的纠正及预防处置，但以下不符合项的处置程序根据相应文件规定实施： 1.1环境目标和指标未达成的处置根据“环境手册”之规定实施；1.2内部审核发现的不符合的处置根据“内部审核控制程序”实施。2、定义： 无 3、作业流程： NO 流程 权责部门 参考文件与说明 使用表单 1 各部门 1.1 不符合是指对本体系进行监测、评审等时，对偏离环境方针、目标和指标及其他要求事项的情况的发现/结论/建议，包括显现的和可预见的潜在不符合，具体为： 1.1.1 环境方针、目标和指标及管理方案未达成时； 1.1.2 政府执法机构或外部公认机构监