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15 ROHS统原辅料及宣告表批准验证控制程序
东莞航升实业有限公司
ROHS 系 统
原辅料及宣告表批准验证控制程序
文件层次：ROHS系统二级文件
编 号：HS-ROHSP-15
版 本： A0
页 次： 2
生效日期：2006 年 03月 28 日
制 定
审 核
批 准
东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司 编 号 HS-ROHSP-15 版 号 A0 文件名称：ROHS系统原辅料及宣告表批准验证控制程序 页 次 1/2 生效日期 2006.03.28 1、目的：
建立形成文件的程序，对ROHS系统的原辅料、宣告表及其它ROHS证明资料的批准验证进行控制，确保原辅料、宣告表及其它ROHS证明资料能够符合ROHS系统的要求。
2、范围：
适用于航升公司ROHS系统的原辅料、宣告表及其它ROHS证明资料的批准验证的控制 。
3、权责：
3.1系统部主导组织对ROHS系统原辅料、宣告表及其它ROHS证明资料的批准验证。
4、程序：
4.1采购部应要求供应商对于供应给航升公司的原辅料应全部建立“宣告表”、测试报告、物料性能规格表。
4.2“测试报告”的批准验证见《ROHS系统“测试报告”批准验证控制程序》。
4.3 供应商提供的“宣告表”由系统部组织品质部、工程部、采购部进行批准，“产品宣告表”批准验证的内容包括：宣告表的填写是否符合要求、宣告表的原材料及均值成分的分解是否合理、测试报告是否有追溯性。系统部、品质部、工程部、采购部应在供应商提供的“宣告表”签名或签章确认。
4.4 对于供应商提供的“物料性能规格表”、“保证书”、“变更管理确认书”，由系统部进行审批，审批合格后在“物料性能规格表”、“保证书”、“变更管理确认书”上签名或签章确认。
签章的格式如图：
约25 X 25mm 10号字，宋体，自带蓝色水，印章，中间为单个可调日期码
4.5系统部对于审批验证确认合格的供应商及原辅料，系统部文控文员应建立“ROHS系统合格供应商及物料追踪一览表”，发放采购部、工程部、品质部、货仓。
4.6在来料到达航升公司后，货仓科应首先确认来料是否列于“ROHS系统合格供应商及物料追踪一览表”，是否标明公司名、物料名称、编号、生产日期、批号、限用物质含量合格标签,如果属于合格供应商及物料，才允许暂收物料，通知品质部IQC进行检验。
4.7品质部IQC在检验来料品质的同时，要求检验来料的ROHS要求的符合性：
4.7.1来料是否列于“ROHS系统合格供应商及物料追踪一览表”, 属于合格供应商及物料为合格，否则为不合格。
4.7.2来料是否标明公司名、物料名称、编号、生产日期、批号、限用物质含量合格标签,如果有标明则为合格，否则为不合格。 东 莞 航 升 实 业 有 限 公 司 编 号 HS-ROHSP-15 版 号 A0 文件名称：ROHS系统原辅料及宣告表批准验证控制程序 页 次 2/2 生效日期 2006.03.28 4.8对于ROHS符合性验收合格的来料，品质部IQC应在来料的包装上标明ROHS符合性标签，在“来料检查报告”上或“来油检测报告”上标明{环境关联物质含量合格}标识。
4.9来料ROHS符合性标签的格式如图（随机取一种或类似的标识均可）：
4.10来料检验阶段，发现不符合ROHS程序要求或限用物质要求时，按照《ROHS系统不符合产品控制程序》、《ROHS系统纠正预防措施控制程序》执行
5、相关文件：
5.1《ROHS系统“测试报告”批准验证控制程序》
5.2《ROHS系统不符合产品控制程序》
5.3《ROHS系统纠正预防措施控制程序》
6、相关记录：
6.1 “宣告表”
6.2 “物料性能规格表”
6.3 “保证书”
6.4 “变更管理确认书”
6.5 “ROHS系统合格供应商及物料追踪一览表”
to correcting misunderstandings advocate good cadre style. 2, to carry out the double of human activities. Bangkun will implement on the in-depth development of the grassroots, the people to worry, notification on the normalization of promoting harmony activities, making the double work innovation system, the demands of th
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