立井施工安全质量标准化标准及考核评分表.doc

陕西中煤建设有限责任公司立井施工安全质量标准化标准及考核评分表 工程名称： 项目部： 年 月 日 检查项目及标准 标准分 评分办法 扣分 一、安全管理 (12) (一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目班子配备：经理、生产安全、机电、技术管理人员；2、技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；3、设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。 1.5 每一项不符合扣0.5分 (二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目部经理具有建造师注册证书； 2、项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。 1 查资料记录，每一项不符合扣0.5分 (三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术文件审批制度；5、安全隐患排查治理制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、安全操作规程管理制度；12、矿井主要灾害预防管理制度；13、事故应急救援管理制度。 3 查资料记录，每一项不符合扣0.2分 (四) 安全投入：1、有安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐。 1.5 每一项不符合扣0.5分 (五)安全教育培训：1、有培训计划；2、按计划完成培训任务；3、培训情况和考核结果有记录。 1.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 (六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井作业证，并持证上岗。 1.5 查现场和记录，每一项不符合扣0.5分 (七)安全基础资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、教育处罚记录；5、事故追查记录。 1 查资料记录，每一项不符合扣0.2分 (八) 其他：1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施；3、作业人员按规定使用个人防护用品。 1 查现场和记录，每一项不符合扣0.4分 二、 技术管理 (10) (一)施工组织设计及措施管理：1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须具有监理、业主或上级批准的开工报告；4、按《规程》和公司技术文件管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、审批、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；7、图纸及相关技术文件手续齐全。 4 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 (二)质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责。建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标； 2、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；3、有砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录；4、砼配比计量装置有定期校正规程和记录；5、水泥、钢筋有出厂合格证（质保书）和合格的试验报告；有砂、石材料质检报告，质量合格；6、砌壁大模板有出厂验收资料，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立、校模有质量检验记录；7、施工及质量自检记录，有当班班长和质量检察人员签字，自检记录内容符合要求。8、分部、分项工程质量检验评定表签证齐全，月度验收质量合格。有施工负责人、检验人员、质量检查员（或建设单位、监理人员）签字，记录符合规定要求；9、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；10、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。 6 查资料记录，每一项不符合扣0.6分，扣完为止 三、 三盘 两台 安装 与管 理 (10) (一)凿井井架及天轮平台安装和管理：1、①天轮的垂直度和水平度有安装、检查记录,偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；②轴承座无裂纹，与轴承梁按要求联接；③井架无变形、锈蚀、损坏情况；④天轮轴承座限位装置按要求安装；⑤天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；⑥天轮平台周围要设合格围栏，平台要有检修人员安全行走通道；2、①井架的过卷高度应满足提升要求；②井架应安装避雷设施。 2.4 查现场