现场供方稽核评鉴表[15p].docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 厂 商 评 鉴 表 稽核部门：品 保 部 页次：1-4 NO 内 容 良好(1) 差(0) 备注 1 是否有管作業程序并執行?有無定合理之抽樣計划,檢驗,判定,記錄等作業是否能確實執行利用(spc)進行制程能力分析有否定書面化信賴性或可靠度環境測試程序與計划并遵照執行,是否有明確之達成報告記錄試驗室之環境有否進行管制(如溫度.濕度)等.有否記錄?信賴性不良品處理程序中有否明確規定不良發生時效反映至工程設計部門作改善與追蹤并有確實依照執行?否確實清楚的客訴系統程序文件規定各部門人員負責進行客訴處理及具體作業流程對客訴問題點是否有進行專人分析或召開會議﹐有效對策并有進行對策導入確實性追蹤并與客戶建立固定溝通窗口對策是否確實落相關單位標准化執行(SOPSIP圖面等)?有否對客訴問題點統計及客訴退回品有否確實對每1PCS進行改善并統計結果回客戶?有否統計客訴問題點之對策改善前后品質狀況比較及進行檢討結果處理有否對倉庫進行整體區域規划及標示是否清楚合理﹖存貨數量是否能准確顯示物料,品名數量,存放位置及先進先出狀況實物是否相符?有否顏色管理?對易燃,易爆,易腐蝕性及有毒物品是否依正確儲存條件存放,及對環