2013内部审核检查表.docVIP

内部审核检查表 KLFM/JL15—3 受审核部门： 综合部 条款号：4.6 日期： 序号 审核内容及方法 检查结果 结论 4.6 1、 2、 3 4 5 6、 管理评审 是否进行了管理评审?是由谁主持的? 管理评审目的是什么? 管理评审是策划是否符合规定? 评审输入的内容是否全面,是否包括了对质量方针目标适宜性的评审? 输出有哪些内容?改进要求是否按期完成?对其效果是否进行了验证? 管理评审记录是否齐全? 被审核人：王萍、刘凤菊 1、本公司于2010年 月 日在公司会议室由总经理主持召开了本年度的管理评审，查阅会议签到簿，公司领导、各部门部长都参加了管理评审会议。 2、管理评审主要使质量管理体系得到持续改进，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到预期的结果和目标。评审包括公司质量方针和质量目标。 3、管理评审策划形成管理评审计划，查阅管理评审计划，于2010年 月 日编制，编制人王萍，批准人张祥森，有评审时间地点，参加人员，评审内容，评审输入资料的要求等等。 4、查阅管理评审输入资料，各部门按照管理评审计划要求，结合本部门职责，于评审前2010年 月 日前准备的