物资库房管理制度MicrosoftWord文档概要.doc

物资库房管理制度 编制部门：总经办 审核： 批准： 版本：1.1 制定日期：2015 修改日期： 页数： 页 备注： 目的：为了规范和完善公司对物资的统一管理。特制定本制度。 物资库管员的职责（附后） 各种物质的换、领、借用流程 3.1、刀具类的换领及领用 刀 具 换 领 表 机床： 序号 日期 领用人 刀具名称 规格型号 数量 换领原因 鉴定结果 班长/主管签字 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、本表内容要求填写完整，字迹清晰。2、换领原因一栏内容应填写是正常损耗、人为损坏。3、规格型号一栏应以刀具上的规格型号对应填写完整，库管员凭此下帐。4、鉴定结果一栏由班组长/主管填写。 3.1.1上表是现场领用、换领刀具类物资时需要填写的表格，表下面已注明领用人填写表中内容的注意事项以及相关权限人员签字。其中“鉴定结果”一栏由后面的签字人员确定换领人填写换领原因是否属实，如：本来是人为原因损坏填成正常损耗，这时签字人员就应在鉴定结果一栏纠正为实际的、具体的原因写在该栏内。月底库管员统计时以签字人员的鉴定结果进行统计。 3.1.2、表中换领原因一栏若为以旧换新，则签字人员应在备注栏内注明旧的是报废还是可维修使用。 3.1.3、库管员在确定表中内容填写清晰、完整后根据填写的名称、型号、数量出库，及时上下账，并根据备注内容对刀具是报废还是可维修使用进行分类放置。 3.1.4、若填写为领用（即没有以旧换新）这种情况，则库管员应在相应《数控机床常用刀具登记卡》表中进行相应登记后每月底进行统计。 3.2办公用品、劳保用品的领用 3.2.1、办公用品包括：笔类、本子类、优盘类等，见下表 办公用品领用表 序号 日期 领用人 单位 数量 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.2.2、劳保用品包括：工作服、安全帽、劳保鞋、各类手套、护腕等。在领用相关的劳保用品时应在相应的表格中签字后库管员才能出库。其中常用布/线手套的领用每月初库管员根据公司规定的领用数量制表签字后统一发放（见下表）。超量领用的部分（包括其它类手套、护腕等）领用时填写《办公用品领用表》后领用。 X月手套领用明细 序号 日期 布手套（双） 线手套（双） 领用人签字 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.2.3、库管员根据以上表格内容为依据下账，每月做好领用明细以及超领统计报表。 3.3、现场辅具用品的领用 3.3.1辅助用品包括：除办公用品、劳保用品、刀具等外的物资，如清洁用具、扳手等。领用时需填写下表 。 现场辅具用品领用明细 序号 领用时间 物资名称 领用人 单位 数量 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.3.2、库管员确认表格内容填写完整无误后才能出库，并及时下账，月底做好统计报表工作。 3.4、物资的借用 3.4.1、主要是刀具类借用，其它需借用的物资也填下表，借用物资的时间最长为15天，其他公司借用时间最长为30天，但月底盘存时要还回库房。 刀 具 借 用 表 序号 借用日期 借用人 刀具名称 规格型号 数量 单位 单价 金额 预计归还日期 实际归还日期 是否完好 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1、本表内容要求填写完整，字迹清晰。2、规格型号一栏应以物资上的规格型号对应填写完整，库管员凭此做帐。3、归还时完好打√有损坏打×。4、如果归还时不是完好状态则备注一栏由库管员写明原因并由借用人签字。 3.4.2、公司内部人员借用时，根据表中注明的内容要求填写，库管员确认填写准确无误后将物资出库；其他公司人员借用时需备注公司名称，并且要有生产主管的签字才能借用。 3.4.3、库管员根据规定的借用时间催还物资，月底盘存时需全部催其还回库房，若要继续借用盘存后次月填借用表后继续借用。 3.4.4、若还回库房的物资已损坏则应在当月下账，并在《每月刀具领用统计表》中注明借用损坏 。 四、库管员对现场各机床及班长刀具类账目的盘查工作 4.1、每月1-2次对各