完工项目内部审计管理办法及实施方案概要.docVIP

XX公司完工项目实施方案 为了进一步加强完工项目管理，全面评价项目经营管理状况，考核项目管理绩效，总结项目管理经验，为今后的项目管理提供科学有效的依据，特制定本办法。 完工项目管理的组织与分工 1、完工项目的定义： 主体工程完工或工程量已经完成超过80%的项目，以及公司认为有必要进行联合审计的项目。 2、公司成立完工项目领导小组，负责对公司范围内的各完工项目（含挂靠自营项目）实行全面、统一的监督、控制，进行完工项目联合审计。 组长由公司董事长任命确定，根据需要可设置副组长，抽调公司各职能部门负责人为小组成员。小组主要分为两大块，即工程组与财务组。其职责如下： 组长： 负责完工项目管理的协调与指挥，审计报告的审批、确认工作，以及负责完工项目管理工作的具体部署，抓好联合审计工作的落实。 工程组：负责监督项目部技术资料、竣工文件的退场管理，开展项目部工程部、试验室、质检、安环等部门的内部审计；监督剩余工程变更方案和索赔的策划与落实；监督项目部实际工程量的核定、工程量计量状况，劳务作业队伍施工协议、材料供应协议及工班、材料计量有关结算资料的整理；监督项目部自有机械设备、试验、测量仪器、剩余工程材料（工程施工机具）、周转材料、行政物资的退场管理，进行项目部主要材料用量核算，开展项目部材料内部审计。以上内容须出具审计意见。 财务组：负责项目部各项成本费用、会计资料的审查工作，并出具审计意见