2015外贸流程与操作.docVIP

外贸流程与操作 往来磋商——签订合同 （准备） 生产备货——报关前准备——装船 （履约） 制单/交单 结汇，退税 ——结算 1.客户询盘。客户下订单前都会对产品所做的细节性了解，一般通过EMAIL，传真件和电话三种方式。　　2.复盘。及时回复客户的询盘，即确定货物品名、型号、数量、交货期、包装规格、价格及付款方式等等。复盘时涉及两种状况：对于公司常规产品，可以根据内部网价格信息直接报价给客户；对于非公司常规产品，制作特殊订单询价确认表，经采购部书面确认产品相关信息，再进行相关复盘。　　3.订单评估。客户达成订购意向后，须根据客户的具体要求（质量、包装、数量、交货期限等）制作订单评估表，交给相关部门（采购部）进行审核和确认。　　4.开具PI。当订单评估表被书面确认后，制作PI，经部门主管审核后发给客户，并要求客户确认及安排货款。客户收到PI，相应安排订金或预付全部货款，对于超过10天未安排付款的PI，其再次启动时需经相关部门重新审核和确认。　　5.付款方式确认。包括 A T/T付款，确认收到银行水单；B L/C付款，确认收到L/C正本或影印本并审核无误。　　6.生成K3内部订单。付款确认后，将内容规范、清晰完整的正式订单输入金蝶K3内部订单系统，生成K3内部订单。　　7.K3调拨单。生产部门根据K3内部系统订单核对库存信息，确认是否采购，并生成K3调拨单，进入