2015年度安宁区招生办决算说明.docVIP

2015年度安宁区招生办决算说明 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．部门职能： （1）、负责辖区内普通高校、成人、中专高校招生工作; （2）、负责安宁辖区内高等学校教育自学考试工作 ; （3）、负责安宁辖区内生源地学生助学资助款工作； （4）、负责区教育局安排的其他工作。 2．机构人员情况。 2015年末人数与上年一致。 3．机构人员当年变动情况及原因。 2015年末共有财政供养人数11人（其中：在职工人1人；退休人员1人。）年末人数与上年一致。 （二）当年取得的主要事业成效 2015年度，我办完成了普通高考报名及成人高考报名工作，其中普通高考报名人数2232人，比上年增加了230人，增幅达到11%;成人高考报名人数是3048人，比去年增加了583人，增幅达到24%；因本年度普通高考、成人高考报名人数均有所增加，故我办实际收入较预算收入高出15万余元。中专报名人数基本持平。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 2015年预、决算差异情况对比分析表 单位：万元 项 目 预算数 决算数 决算比预算增减差异额（+-） 决算比预算增减差异率（%） 1、收入项目 142.52 300.86 158.34 111% 财政拨款 77.52 224.62 147.1 190% 预算外资金 65 53.13 11.87 18% 2、支出项目 142.52 300.86 158.34 111% 人员支出 53.95 204.11 150.16 278% 商品和服务支出 77.76 68.59 9.17 12% 对个人家庭补助支出 10.8 131 120.2 1113% 2015年部门预算安排收入142.52万元，其中：财政拨款77.52元，预算外资金65万元。 2015年部门决算比部门预算增加158.34万元，其中：财政拨款增加147.1万元，预算外资金减少11.87万元。2015年部门预算安排支出142.52万元，其中：人员支出53.95万元，商品和服务支出77.76万元，对个人家庭补助支出10.8万元。 2015年部门决算比部门预算总支出增加158.34万元，其中人员支出增加150.16万元，商品和服务支出减少9.17万元，对个人家庭补助支出增加120.2万元。 （二）收入支出执行情况 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。 各项收入构成比例分析： 本年收入总额：283.28万元，其中财政拨款收入224.62万元，预算外资金收入53.13万元，其他收入5.31万元， 财政拨款收入占本年收入总额79%，预算外资金收入占本年收入总额21%, 各项支出构成比例分析： 本年支出总额273.94万元，其中工资福利支出73.11万元，占总支出的32.14%，对个人和家庭补助支出支出131万元，占总支出的16.95%；商品和服务支出68.59万元占总支出的50.91%。 2015年度部门决算附表： 1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表