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物资管理细则 第一章 总 则 第一条 为规范路面公司工程物资管理，控制工程成本，减少材料浪费，实现节能降耗，并达到工程项目效益最大化；根据上级有关规定，结合本公司施工项目的实际特制定本办法。 第二条 路面公司实施项目工程物资主要包括一下几种：钢材、水泥、粗（细）骨料、燃料、沥青、矿粉、土工布等。 第二章 管理组织与体制 第三条 路面公司成立以公司（项目）经理为组长，公司（项目）书记、总工、副经理、物资科长为副组长，各职能部门负责人组成的物资管理领导小组，负责对施工项目工程物资的全面管理。 第四条 物资管理实行公司（项目部）、拌合站二级管理。项目部物资科负责该项目主要工程物资的采购、运输、储存、列销等日常管理工作。拌合站物资管理人员负责拌合站内物资的管理、发放等管理工作，其行政上隶属拌合站，业务上接受公司（项目部）物资科的指导和监督。 第三章 物资招（议）标采购与合同管理 第五条 招（议）标采购的范围与方式 执行公司招（议）标采购管理相关规定程序和标准。 在公司指导下完成周转材料和单项材料一次采购在300 万元以上的物资招标采购，或完成公司授权的招（议）标采购。 其他周转材料、单项材料价值在20万元以上300万元（含） 以下的物资，由项目部组织招（议）标采购。 路面公司（项目部）统一采购、供应钢材、水泥、粗（细）骨料、燃料、沥青、矿粉、土工布等中、大型材料，其他小型材料和劳保用品由项目部（拌合站）需用部门提出申请，经项目部物资科审核后，呈主（分）管领导审批后按采购权限进行自行采购或集中采购供应。 合同管理 物资采购合同按物资采购权限规定实施分级管理，中、大型材料的采购合同有路面公司（项目部）物资科归口管理，同时十万元(含)以上的采购合同上报工程有限公司物资部门备案。 所有的物资采购都必须签订书面合同书；尽量采用上级合同范本并严格执行有限公司合同管理的相关规定。 物资采购合同签订前，必须严格执行“草拟——洽谈——评审——报批——签订”的合同管理程序，必须有物资科组织相关会议完成并及时记录评审情况，所有程序完成后由项目部经理或项目物资负责人签字盖章，方可生效。 合同履约期间必须定期进行合同检查或稽查，不得随意更改合同内容，确需修改的条款需上报路面公司主管领导和物资部门批准，并及时签订合同补充条款，再次进行审批 ，合格后方可签字生效。 严格禁止拌合站（施工队）用项目部名义对外签订物资采购或（租赁）合同 现场物资管理 物资管理计划 物资采购计划 工程开工前，工程技术部门须以技术交底方式，对工程材料用量汇总表和分部（项）工程材料设计清单提出材料需用量计划；计划（成本）部门每月初五日前想物资部门提供下月单项工程施工进度材料用量表，以便物资部门安排储备量和进货时间，以保障施工生产的不间断用料。物资科根据管理需要编制准确、完整、详尽的各类计划。《物资需要或采购计划》经总工及相关部门负责人会签后上报项目经理审批，经审批后的《物资采购计划》为有效的采购计划，物资可根据有效采购计划可执行采购供应工作。 《物资采购计划》编制示意图 物资供应计划 为加强和推行责任成本核算，保证施工生产材料的总体监控，项目推行‘计划供应、限额发料’制度，并提倡专料专用，特殊情况下调剂现场其他工程用材料，须经物资科批准。 物资供方管理 供方调查和建立合格供方名册 物资科根据项目物资需要量清单，开工应进行认真的市场调查，编写规范的市场调查报告，按程序文件要求完成所需材料的调查评价工作，并建立健全《合格供方名册》及档案，同时上报工程有限公司物资部备案。 进货与检验管理 收料 收料人员在填与收料《入库单》时，必须要写清楚车号，日期。在《入库单》的“类别”一栏中填写每一规格材料的累计车数，用四位数表示；在“编写”一栏中填写每一规格材料的每一天的累计车数，用三位数表示，然后依次填写材料名称，规格，单位，大小写数量，司机收料人员签字，司机卸完料后。在填写发生错误时要表明作废，保留原票据的完整。确因电子秤电脑故障，无法打印小票时收料人员请示上级领导同意，有两名收料员在《入库单》上签字方可生效，并及时维修电脑排除故障。 每种规格材料要单独使用一本《入库单》，不要在一本《入库单》上填写两种以上规格的材料，每本《入库单》填写以后，计算好每本《入库单》的材料总量，写于封皮，并标明材料用途，市场名称，材料规格，确保数量准确。 收料人员要经常维护电子秤，保持电子秤的电脑台面清洁，保持收料称房内的清洁卫生。 收料人员每班三人，除一人开票外，另外两人轮换去卸料现场查看材料的质量，有无混料现象，督促，指导指挥卸车人员和装载机的现场工作。若卸料现场车辆