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基础管理规范的考核评价表见表C.1-21。 表C.1 山西昆烟职业健康安全方针、规划、目标和计划考核评价表 考评项目 考评检查内容 考评说明 应得分 实得分 备注 1 职业健康安全方针、规划计划和总结 1.1职业健康安全方针要求* 带*项无任何资料扣全部分值，资料或内容不全、运行的不符合，一处扣1分 其他项内的不符合，一处扣1分 5 0 管理评审，形成文本《环安管理手册》，02.1, 每年管理评审一次，企划部负责 方针以LED显示屏、文件发放、部门宣传传达，企划部负责 企划 1.2安全中长期规划要求* 十二五规划，未正式成文，书写简单，不符合要求；要求形成专项文件。 安保负责、企划配合 1.3企业年度安全工作计划* 公司计划未形成，相对简单 制造中心、物流中心、云福物业单独编制安全工作计划 计划完成情况无 安保 安保制定制度，明确职责、流程 1.4企业年度安全工作总结* 无 安保 2012年底按此执行总结； 安委会办公室提出意见； 制造中心、物流中心、云福物业单独编制安全工作总结 2 目标和方案 管理 2.1企业职业健康安全目标和方案* 5 0 企划部下发公司整体目标指标体系。 公司明确安全管理目标。过程控制目标是否符合要求待定。 现有安全管理方案。具体内容是否符合要求待定。 目标定期统计，方案未进行统计。 年底有形成总结。 安保、企划配合 “过程控制目标”、“安全管理方案”具体内容是否符合要求需进一步探讨； 2013年按此进行 2.2企业下属部门职业健康安全目标 公司明确要求各部门分解目标，未明确要求制造中心、物流中心细化具体车间、部门。 各部门均形成目标文本，并经批准。 目标指标按月监测、统计，每季通报；管理方案未知。 《环安手册》中体现 “过程控制目标”具体内容是否符合要求需进一步探讨；2013年按此进行 文件需进一步明确定期目标指标、方案的统计分析周期、责任部门。 2.3目标考核 安全管理绩效考核办法体现目标管理考核。未通过安委会审议。 未形成年度安全绩效考核指标。 形成奖惩记录。 2013年安保按程序完善考核办法。 学习交流、探讨 3 安全投入费用管理 3.1安全投入保障制度* 5 3 形成《安全投入制度》。 3.2安全投入预算计划和使用* 安全投入费用形成计划，并按要求论证，检查统计未完善。 验收参加。 年度未统计分析。 半年、年底检查统计未完善，安保协调财务完成 合计 15 3 4基础管理规范要求 4.1职业健康安全方针、规划、目标和计划 4.1.1 职业健康安全方针、规划、计划和总结 4.1.1.1 职业健康安全方针应符合下列要求： ——方针应形成文本，内容应结合企业特点，与企业安全风险程度相适应，体现企业安全文化特色； ——方针应符合GB/T 28001要求，包含对持续改进的承诺和遵守现行职业健康安全法规和其它要求的承诺，并定期评审，以确保其与企业保持相关和适宜； ——方针应传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务，并可为相关方所获取。 4.1.1.2 安全中长期规划应符合下列要求： ——安全中长期规划可单独制定，也可在企业中长期规划中单列篇章；均应由企业主要负责人批准；规划周期宜（3～5）年；规划内容应包括中长期目标、人力和资金等资源、技术和管理等配套措施、企业安全文化建设等相关内容，并结合实际，针对性强；其中目标宜量化； ——规划应下发到各部门，作为制定年度目标指标的依据；如果有修订，应有规划的修改报告。 4.1.1.3 企业年度安全工作计划应符合下列要求： ——企业年初制定年度安全工作计划，应包括安全生产、消防安全、交通安全、职业危害等工作内容，并包括安全费用预算；可以形成完整的安全年度计划，也可分别制定各管理工作内容的计划；计划应形成文件，经过企业主要负责人批准后下发各部门执行；计划需变更时，应经企业主要负责人批准； ——重点部门或较大的车间，宜单独编制安全工作计划； ——企业年度安全计划完成情况，每年至少检查两次，并形成记录。 4.1.1.4 企业年度安全工作总结应符合下列要求： ——企业每年编制年度安全工作总结；由主管安全领导审核后报主要负责人和安委会；总结宜在年底或次年年初完成；总结中应有年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、中长期规划的实现情况、年度目标指标完成情况、存在问题及改进建议等内容； ——企业总结应经过安委会审议，提出下年度的改进意见； ——重点部门或较大的车间，宜单独编制安全工作总结。 4.1.2 目标和方案管理 4.1.2.1职业健康安全目标和方案管理应符合下列要求： ——根据年度安全工作计划制定企业年度职业健康安全目标，形成文本由企业主要负责人批准；企业目标宜每年年初