c配送中心商品配送差错情况的专项审.docVIP

关于配送中心商品配送差异情况的专项审计报告 审计目的：全面了解现阶段配送中心商品配送管理现状，及时掌握配差异错情况以及发生差异的处理措施，以进一步加强管理，规范配送运作，提高配送准确率。 审计时间：2010年9月26、27日，10月9日 受调查单位：配送中心、富丽店、解放店、柳北店、柳空店、北雀店、鸣翠园店。 审计人员：黄承妃 审计情况： 配送商品差异考核制度建立情况 （一）配送商品差异处理流程 配送中心于建立了《配送商品差异处理流程》，于2009年6月22日发文执行，随流程配备了各类操作表格，有《门店回货差异登记表》、《门店差异反馈表》、《联华配送中心出车单》、《超市差异配送内部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。 （二）《配送中心月度绩效考核方方案”上，然后司机将货拉出仓库交由搬运工装车，并将红联、蓝联“拣货单”随货一同送门店。（有提货员的门店提货员与配送复核员一起复核，并在“拣货单”红联上签字确认后将红联交复核组存档，然后提货员将货拉出仓库交由搬运工装车，并将蓝联“拣货单”随货一同送门店。） 门店：卸货完毕后，门店和司机清点总件数（含周转箱），无差异即在随货“拣货单”红联签字及填写《联华配送中心出车单》相关内容、签字后交司机返回配送中心，门店凭“拣货单”蓝联验货（司机对回货总件数负责）。有提货员的门店，卸货完毕后，司机不与门店清点货物，门店只需要填写《联华配送中心