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2016年8月份采矿厂成本分析采矿厂北山露采主要指标完成情况1、采剥总量：本月实际171.23万吨，比计划增加33.53万吨，增长24.35%，比去年同期增加68.70万吨，增长67.01%。2、剥离量：本月实际101.75万吨，比计划增加30.85万吨，增长43.51%，比去年同期增加67.75万吨，增长199.24%。3、采矿量：本月实际69.48万吨，比计划增加2.68万吨，增长4.01%，比去年同期增加0.95万吨，增长1.39%。4、综合剥采比：本月实际1.46吨/吨，比计划增加0.40吨/吨，增长37.97%，比去年同期增加0.97吨/吨，增长195.13%。总指标单位本月实际与计划比本月实际与去年同期比本月实际本月计划与计划比增减率%去年同期比同期增减率%采剥总量万吨171.23137.7033.5324.35102.5368.7067.01剥离量万吨101.7570.9030.8543.5134.0067.75199.24采矿量万吨69.4866.802.684.0168.520.951.39剥采比吨/吨1.46 1.06 0.4037.970.50 0.97 195.13 二、成本指标构成及原因分析指标项目单位本月实际与计划比本月实际与去年同期比本月实际计划比计划增减率%去年同期比同期增减率%井 下总成本万元66.7774.85-8.08-10.7968.00-1.23-1.80露天二次量供、集矿总成本万元61.210.0061.210.008.5852.63613.44单位成本元/t4.834.88-0.05-1.024.88-0.05-1.02采 矿总成本万元383.88553.59-169.71-30.66460.89-77.01-16.71单位成本元/t6.338.30-1.97-23.736.47-0.14-2.16剥 离总成本万元492.00279.04212.9676.32228.90263.11114.95单位成本元/t4.843.940.9022.846.73-1.89-28.08合计总成本万元1,364.791,269.4795.327.511,127.76237.0321.02吨矿成本元/t19.3319.92-0.59-2.9616.273.0618.818月井下总成本为66.77万元，比计划减少8.08万元，降低10.79%，比去年同期减少1.23万元，降低1.80%。露天总成本为1364.79万元，比计划增加95.32万元，增长7.51%，比去年同期增加237.03万元，增长21.02%；吨矿成本为19.33元/吨，比计划减少0.59元/吨，降低2.96%，比去年同期增加3.06元/吨，增长18.81%。本月吨矿成本与剥采比的变动关系如下表所示。剥采比比计划增加37.97%，引起吨矿成本上升18.08%，比去年同期增加195.13%，引起吨矿成本上升56.82%。项目单位本月实际与计划比本月实际与去年同期比本月实际本月计划与计划比增减率%去年同期比同期增减率%剥采比吨/吨1.46 1.06 0.40 37.97 0.50 0.97 195.13 吨矿成本元/t17.73 15.02 2.72 18.08 11.31 6.42 56.82 从采矿工艺流程划分，从影响成本指标的因素入手，分析成本的变化原因。指标本月实际（万元）比例去年同期（万元）比例比同期（万元）增减率%穿爆106.23 7.42%85.497.15%20.7424.27铲装241.49 16.87%188.8615.79%52.6327.87运输478.28 33.41%322.3926.96%155.8948.35推通及其他4.96 0.35%19.341.62%-14.3774.34材料费106.13 7.41%82.246.88%23.8929.05制造费427.70 29.88%429.4035.91%-1.70-0.4井下66.77 4.66%68.005.69%-1.23-1.8合计1,431.57100.00%1,195.71100.00%235.8519.72 从上表成本比例看出，露天与井下总成本为1431.57万元，同比增加235.85万元，增长19.72%。本月成本指标从大到小的排序为：运输制造费铲装穿爆材料费井下推通。本月运输成本占比最大，占比达到33.41%，同比增加155.89万元，增长48.35%，穿爆与铲装成本同比分别增加24.27%、27.87%。对于露采来说，影响最大的是穿爆、铲装、运输成本，三者合计占总成本的57.70%。1、穿爆费用穿 爆项 目单 位本月实际去年同期比同期增减率%供矿、集矿总成本万元68.87 61.67 7.19 11.66单位成本元/t0.99 0.90 0