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基础管理规范考评检查表 基础管理规范的考评检查表见表A.1-21。 表A.1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查表 考评项目 考评检查内容 考评说明 应得分 实得分 不符合项事实 1 职业健康安全方针、规划计划和 总结 1.1职业健康安全方针要求* ——方针应形成文本； ——方针传达到全体员工，并可为相关方所获取； ——方针应定期评审。 按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。 5 1.2安全中长期规划要求* ——中长期规划应形成相关文本； 1.3企业年度安全工作计划* ——每年制定企业年度安全工作计划，经主要负责人批准后下发各部门； ——计划需变更应经主要负责人批准； ——年度安全计划完成情况应每年至少检查两次，并形成记录。 1.4企业年度安全工作总结* ——每年编制企业年度安全工作总结；主管安全领导审核后报主要负责人和安委会； ——企业总结应经过安委会审议，提出下年度的改进意见。 2 目标指标管理 2.1企业职业健康安全目标* ——制定年度职业健康安全目标，形成文本由企业主要负责人批准下发各部门； ——企业目标完成情况应定期统计分析；应确定各类目标的统计分析周期； ——每年年底，对企业职业健康安全目标完成情况进行总结，形成总结报告或列入年度安全工作总结。 按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。 5 2.2企业下属部门职业健康安全目标指标 ——确定需制定部门职业健康安全目标指标的下属部门范围，其中应包括生产车间、动力部门、仓储部门、物流部门、承担安全相关管理职责的科室及其他现场有重点/重要危险源的部门； ——相关部门制定形成本部门年度目标指标文本，经本部门主要负责人批准后实施； ——部门目标指标完成情况应定期统计分析。 2.3目标指标考核 ——企业建立目标考核体系，对列入考核的目标指标进行定期考核； ——考核和奖惩应保存记录。 3 安全投入管理 3.1安全投入保障制度* ——建立安全投入保障制度，并形成文件 按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。 5 3.2安全投入预算计划和使用* ——年度安全投入应纳入企业年度财务预算计划，或单独编制安全技术措施费用预算计划； ——技术改造等较大的安全投入费用应经过技术论证，并有安全管理部门人员参加；保存论证记录； ——每半年至少应对费用使用情况及方案、计划完成情况进行一次检查和统计，并保存记录； ——相关预算计划的各项安全投入方案、计划项目，验收时应有安全管理部门参加； ——每年年底，安全管理部门应会同财务部门对安全投入预算计划的使用情况、效果进行统计分析，形成分析报告或列入年度安全工作总结。 合计 15 说明：方针、中长期规划、安全工作计划和总结、安全投入制度、安全投入计划和使用情况查市局 表A.4组织机构和职责考评检查表 考评项目 考评检查内容 考评说明 应得分 实得分 不符合项事实 1 安全生产委员会 1.1安全生产委员会的设立* ——*设立安全生产委员会； ——建立工作制度文本，内容应包括安委会职责、议事规程、监督检查及记录要求等； ——职责应包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。 按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。 5 1.2安委会议事规程和监督检查机制* ——*议事规程应规定各类安委会会议的频次、主持人、出席和列席人、议事流程、记录等要求，其中每半年应至少召开一次全体会议，由主任或委托安全主管领导主持；主要负责人每年主持安委会会议不得少于1次； ——*应建立监督检查机制，规定安委会成员定期参加安全检查的频次和要求； ——安委会会议应有会议记录。 2 安全管理机构和 人员 2.1 安全管理机构和人员设置要求* ——*企业应设置安全管理部门或专职安全管理人员； ——*企业下属职工超过200人（含外来务工人员）的部门应配备专职安全员；烟草配送或物流运输企业的运输车队等重点部门应配备专职安全员； ——安全管理部门及安全管理人员应有职责文本。 按抽样比例抽查相关资料，发现带*项不符合扣全部分值；其他不符合项一处扣1分。 5 2.2安全管理人员、专兼职安全员任职资格* ——企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员应通过有资质的培训机构培训并颁发证书； ——兼职安全员需经过企业内部培训、考试合格，并经所在部门负责人或企业安全主管部门批准后，方可任职 2.3 注册安全工程师的配置和工作要求 ——至少设置1名注册安全工程师岗位； ——*制定企业注册安全工程师岗位工作制度，形成文本； 3 安全生产责任制 3.1 安全职责文本* ——形成各级部门及相关人员安全职责文