崇右技术学院内部控制制度精编.doc

崇右技術學院 內部控制制度 參、人事事項： 一、 目的： 為使本校教職員工下列人事事項之作業程序有所依循。(參照「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第7條) (一) 聘僱、敘薪、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹。 (二) 出勤、差假、訓練、進修、考核及獎懲。二、 適用範圍： 本校人事事項相關作業程序均依本制度辦理。 三、 作業說明： (一)聘僱： 流程圖：  作業程序： 聘僱申請時機： 職員工： 因校務發展需要、單位擴編或增設單位時。 因單位職員工退休、離職或資遣時。 因特別需求時，以簽呈陳校長核准者。 專任教師： 因校務發展需要、增設系所或班級。 因各教學單位有教師進修時。 因教師退休、離職或資遣時。 兼任教師 因課程安排所需。 聘僱申請： 依據人力聘用規劃，由申請單位填具「師資聘任需求申請暨廣告刊登表」或「行政人力需求申請暨廣告刊登表」提出申請。 聘僱條件及資格： 專任教職員：依申請單位需求條件及私立學校教職員參加公教人員保險資格表所載加保資格聘僱。 工友：依工餉支給標準表所定資格進用。 公開徵聘： 職員工： 職員工聘僱，陳人事單位簽註意見後，陳校長核示，即進行職員工聘僱廣告刊登作業。 申請單位將「行政人力需求申請暨廣告刊登表」影印本，擲交人事單位辦理職員工徵才廣告刊登。 教師： 須經教學單位系主任填具需求申請表或簽陳，陳請人事主任簽註師資員額相關意見後，陳請教務長簽註課程相關意見，陳請校長核示，即進行教師聘僱廣告刊登作業。 申請單位將「師資聘任需求申請暨廣告刊登表」或簽陳影印本，擲交教務處存查、人事單位辦理網路廣告刊登，始算完成申請及廣告刊登流程。 彙整履歷：徵才履歷表由人事單位統一收集登錄後轉至申請單位與教學單位。 職員工應試： 初試：申請單位自行辦理職員聘僱初試。 複試：經初試後，錄取適當人選編製複試名單。由人事單位與申請單位主管進行職員聘任複試，並製成「職員進用面試紀錄表」存檔備查。 不適任之初試人員及未錄取之複試人員，由人事室分別於初試結束後及複試結束後統一回覆謝絕函。 教師資格審查： 初審：各教學單位提請所屬教師評審委員會進行教師資格初審。初審資格不符之教師由各教學單位自行回覆謝絕函。 甄選作業：人事室提請校教師評審委員會複審前，得會同教務處辦理甄選作業，甄選作業以面試方式行之，亦得視需要增列試教、實作或其他方式。並由人事單位製作「教師甄選面試記錄表」存檔備查。 複審：各教學單位將所屬教師評審委員會初審通過之教師資料彙整後，提請校級教師評審委員會進行教師資格複審。複審資格不符之教師由人事室回覆謝絕函。 任用發聘： 職員工：經複試通過之人選，由人事室簽辦職員進用推薦簽陳，提請校長核示，即由人事單位辦理進用。 主辦會計人員：本校會計主任為主辦會計人員，除經上述各程序辦理外，由校長提經學校法人董事會會議通過後任用之。 教師： 獲選之教師，由人事單位製作教師聘書由校長聘任。 獲選之教師在收到聘書後於規定時間內決定是否受聘本校。 教師若不同意受聘須將聘書正本及應聘書退還本校人事單位；若同意受聘則須將應聘書回擲本校人事單位，並將應聘結果轉知所屬教學單位。 報到： 本校新聘任職員工與教師應依「新進教職員工報到程序單」至人事單位完成報到手續。 提前或延後報到：新進教職員工有特殊情況時，必須先行到職或延後報到者，應事先敘明理由。 控制重點： 聘僱及任用作業是否公平、公正、公開。 是否以外在環境狀況改變程度，適時修正所採用之招募甄選方式。 人員增補程序是否依核決權限簽核。 增補人數是否符合聘僱計劃及預算編制人數。 是否按規定辦妥一切手續並建立人事基本資料。 人事資料是否完整保存。 除獲得授權之人員外，其他人員是否均不得調閱人事資料。 任用主辦會計人員，是否由校長提經學校法人董事會議通過後任用之。 新進教職員工與教師是否填具「新進教職員工報到程序單」完成報到程序。 使用表單： 行政人力需求申請暨廣告刊登表。 師資聘任需求申請暨廣告刊登表。 職員進用面試紀錄表 教師甄選面試記錄表 新進教職員工報到程序單。 依據及相關文件： 崇右技術學院組織規程。 崇右技術學院教師聘任及升等資格審查辦法。 崇右技術學院職員進用及升遷辦法。 教育人員任用條例。 教育人員任用條例施行細則。 學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法。  (二)出勤： 流程圖：  作業程序： 出勤： 上班時間：職員工：除假日外，每日應依照辦公時間到校上下班。 專兼任教師：應按教師授課時間表所訂時間授課。 出勤紀錄： 教職員出勤以自我管理為原則，故不施行打卡或簽到制度。 工友每天之出勤方式，由總務處事務組管理。加班： 適用對象：以未支領主管職務加給之編制內專任職員工、約聘人員及兼任行政職務之教師為限。 加班之定義：本校職員工、約