物料供应管理制度学案.doc

文件状态： 采购控制程序 版本号 A0 页 次 文件编号 /QP-07　　 实施日期 2013/2/20　 修改日期 　 编制 审核 批准 目的 依所采购的物料的分类进行供应商选择、评定和考核管理，对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 适用范围 适用于生产所需物料的采购。 3 职责 3.1采购部：组织进行供应商调查、评定、选择，建立供应商档案、编制《合格供应商名录》，并对供应商的供货业绩进行评估及执行采购作业。 3.2仓库：物料点收、发放和保管。 3.3核算员：以《购物申请单》向采购部提出低于最低库存的采购信息。 3.4质检部：对物料进行检验，为采购部提供供应商交货品质资料。 3.5研发（技术）部：负责对我公司生产的供应商原材料的技术标准和法律法规符合性进行评估。 4. 操作程序 4.1采购物料分类：原料、包装材料。 原料有：柠檬酸、6501、AES胺盐、K12胺盐、甘油、珠光片、防腐剂、香精、二甲基硅油、白矿油、硬脂酸等。原料直接影响着产品的质量，质检部依《原料检验标准》进行检验，填写《原料检验报告》；包装材料依《包材检验标准》检验，填写《检验报告书》。 4.2供应商的管理 4.2.1供应商调查：采购部对有生产能力的供应商发出《供应商调查表》，调查供应商的情况，如有必要可到供应商处实地考察；收集供应商资料：包括但不限于公司营业执照、税务登记证、生产许可证、第三方年度型式检验报告、该公司简介、产品介绍、体系认证证书、以及与供应商平时交往情况等资料，整理供应商档案。 4.2.2供应商的评定 4.2.2.1采购部制定如下的评定准则： 原料须经：供应商调查→供应商提供原料小样测试合格→打小样测试合格→采购部考察供应商供货价格、服务等→下评定结论→列入合格供应商。 包装材料：供应商调查→供应商提供包材样板→检验合格→采购部考察供应商供货价格、服务等→下评定结论→列入合格供应商。 体系建立前已有业务往来的供应商经质检部出具连续两次检验合格报告→下评定结论→列入合格供应商。 采购人员组织对各供应商进行评定，填写《供应商评定表》，经评定合格的供应商将其列入《合格供应商名录》。 4.2.3供应商定期评估： 4.2.3.1由质检部对主要供应商每次交货进行检验，填写《主要供应商品质及交货状况明细表》中的“品质状况”栏，采购部填写“交货状况”栏，每月对供应商品质和交货准时状况进行数据统计，并综合历来的服务状况填写于《供应商定期评估表》。 4.2.3.2采购部每年对供应商进行定期评估，制定如下评估准则： 批检合格率得分= 准时交货率得分 = 服务得分满分为20分,依配态度、服务好坏状况定得分。 供应商被评分总分85分以上为优秀;总分75～85分为良好,总分在60～75分为合格,总分低于60分取消合格供应商资格。 4.2.3.3当同一种物料向同一供应商连续发出两次《不合格品(项)处理单》而质量未有明显改善时，取消其合格供应商资格。 4.3采购 4.3.1采购过程：采购员根据《购物申请单》向供应商采购所需物料，并跟踪交货情况和付款情况。 4.3.2采购物料的验证 质检部对进料进行检验和验证确认，详见《检验和不合格品控制程序》。 采购物料如有品质问题，由质检部协助采购部填写《不合格品（项）处理单》反馈给供应商，责令其分析原因、纠正和预防措施，详见《纠正和预防措施控制程序》。 5. 相关文件 5.1《原料检验标准》 5.2《包材检验标准》 5.3《检验和不合格品控制程序》 5.4《纠正和预防措施控制程序》 6. 质量记录 6.1《购物申请单》 6.2《供应商调查表》 6.3《供应商评定表》 6.4《合格供应商名录》 6.5《主要供应商品质及交货状况明细表》 6.6《供应商定期评估表》 6.7《检验报告书》 6.8《原料检验报告》 6.9《不合格品（项）处理单》 文件状态： 合规性评价管理程序 版本号 A0 分发部门代码 06 文件编号 /QP-15　　　　 实施日期 　 2016-01-04 修改日期 　 编制 审核 批准 ?1．目的? 为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，检查和评价公司在生产、经营、管理活动中执行和遵守适用的法律、法规的情况，并持续改进，特制定本制度。? 2.?适用范围? 本制度适用于公司对适用的法律法规和其他要求的合规性评价的管理。? 3.?编制依据? 3.1?《化妆品卫生监督条例》? 3.2?《化妆品卫生规范》200