應对客户拖延付款借口的技巧.docVIP

HYPERLINK 应对客户拖延付款借口的技巧 收账之前的首要工作是分析客户拖欠货欲的真正原因和某一具体债务的回收可能性及难点。知道了客户的拖欠原因.才能够对症下药，采取恰当的催收方法;分析了某一具体债务的回收可能性及难点，才能制定全面的收账策略，保证收账成功率，通免损失的进一步扩大。 1.发生欠债的信号 多数客户在发生拖欠之前，一般都有信号或征兆.仔细研究这些信号，对预防客户拖欠和及时催收都是有利的。 (1)突然或经常转换开户银行、账号。 (2)付款日期常常变更。 (3)付欲开始不及时。 (4)推翻原来的付款承诺。 (5)未经同意退回有关单据。 (6)库存很大并一直没有消化的动静。 (7)不经许可退货。 (8)交易倾突然增大，超过客户的信用限倾。 (9)提出延期付歌。 (10)提出改变原有的付欲方式。 (11)在同行业中听到对客户不利的消息。 (12)在媒体或其他场合看到对客户不利的文宇。 (13)在业务员中听到对客户不利的消息。 (14)突然更换负责人。 (15)付款由现金改为票据。 (16)不按全额清款。 (17)要求取消保证金。 (18〕特别要求发货的速度。 (19)原本向竞争对手采购的设备全部转移至本企业。 (20)似乎已开出空头票据。 (21)开始处理库存的商品。 (22)毫无理由地突然增加订货额。 (23)草率地、毫不计较地以高价进货。 (24)进货时验收相当随