综合采购单一供应商管办法.docVIP

北汽股份管理制度 —————————————— ★ ——————————————— 广州公司综合采购 单一供应商管理办法（试行） BMM.OP.150106.004.02.2015 2015年5月31日发布 北汽（广州）汽车有限公司  目录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 术语和定义 1 4 引用文件 1 5 职责 2 6 管理内容和规定 2 错误!超链接引用无效。7 业务/管理流程 3 错误!超链接引用无效。8 记录 5 错误!超链接引用无效。9 附则 5 错误!超链接引用无效。10 附件 5 错误!超链接引用无效。附加说明： 6 附件一：广州公司单一供应商申请表 7 附件二：广州公司单一供应商申请流程图 8 附件三：股份公司单一供应商申请表 9 附件四：《北汽股份综合采购单一供应商采购流程》 10 目的 为规范北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“公司”）综合采购业务中单一来源采购的申请、审批流程，为公司的经营生产活动需要提供服务支持，按照“公开公正、严格审慎、廉洁高效”原则，结合公司实际，特制订本管理办法。 适用范围 适用于公司的非投资类综合采购活动，不包含设备工装、模具检具、IT软硬件以及经营项目、研发项目、技术改造等投资类采购活动。本办法不适用于生产性零部件、工程建设和整车销售所涉及的采购活动。 术语和定义 3.1 单一来源采购：除相关法律、法规、规范性文件规定必须采用招标方式进行采购的情况外，采购业务中因特殊原因或客观条件限制，只能从特定供应商处采购产品、服务的方式。单一来源采购原因包括但不限于以下几种：独家供应、公开招标未果、涉密采购、追加采购、战略合作等。 3.1.1独家供应：对采购的产品或服务指定品牌、产地等，采购的产品或服务在国内只有一家供应商，包括但不限于以下几种形式：原厂商、国内独家代理商、专利产品等。 1）指定产品或服务：对采购的产品或服务指定品牌、产地等； 2）原厂商：原生产厂家直接提供产品或服务； 3）国内独家代理：原厂商不在国内直接提供产品或服务，且该产品或服务在国内仅有一家代理商，或原厂商仅授权唯一代理商提供特定产品或服务； 4）专利产品：需要采购不可替代的专利或专有技术的产品或服务； 5）其他：针对特定采购需求，具有不可替代的技术或服务优势的产品或服务。 3.1.2公开招标未果：经过两次以上公开招标后依然未果，需要变更为单一来源采购方式； 3.1.3涉密采购：涉及公司安全或商业秘密,须采用单一来源采购，并有证据证明拟采购的产品或服务在同行业中质量高、信誉好、性价比优秀的。 3.1.4追加采购：需要向依法确定的原中标人或合同方追加采购产品或服务，否则将影响产品或服务的要求或原有采购项目一致性的。原则上，追加合同金额、单价不能高于原合同金额、单价。 3.1.5战略合作：根据公司相关规定，已经与供应商签订战略合作协议或年度框架协议、拟采购的产品或服务在同行业中质量高、信誉好、性价比优秀，且已经发生或提供的产品或服务得到认可的。 引用文件 广州公司综合采购管理办法 北汽股份关于单一来源采购管理和监督的暂行规定 北汽股份综合采购单一供应商采购管理办法 职责 5.1申请部门： 5.1.1申请部门根据实际需求，涉及单一来源采购的，需要填写《单一供应商申请表》（见附件一），详细说明单一来源采购需求情况及单一来源采购理由，办理审批手续； 5.1.2负责提报单一供应商资质文件及相关说明； 5.1.3 负责提报单一供应商技术能力可行性说明； 5.1.4如为追加采购，需就前期该供应商表现及产品或服务质量情况做出评价； 5.2采购执行部： 5.2.1负责接收和审核申请部门的《单一供应商申请表》及相关供应商的能力、资质证明文件；将审核通过并符合要求的资料（包括上述5.1条所述文件以及原合同、报价对比等）提报采购委员会综合采购工作组，经综合采购工作组会议批准后办理后续采购工作。 5.3采购委员会综合采购工作组： 5.3.1负责根据提报的《单一供应商申请表》及相关供应商资质证明文件，审议单一来源采购方式并进行备案。 管理内容和规定 6.1 单一供应商申请的提出与审批 6.1.1综合采购项目业务中涉及单一供应商采购方式的，在提交《采购申请单》（见《广州公司综合采购管理办法》附件五）的同时还需提交《单一供应商申请表》（见附件二），明确单一来源采购的产品或服务品种、拟选供应商、说明单一来源采购原因、提供拟选单一来源采购供应商的专业资质要求及证明文件，办理审批手续。 6.1.2由采购执行部负责对单一供应商申请进行初审，初审通过后由采购执行部组织综合采购工作组评审会议。 6.1.3综合采购工作组会议对于单一供应商申请存在不同意见的，按会议决定做好记录并交由相关部门继续做好相应