T3-用友标准版详细年结流程步骤(含截图)材料.pptVIP

问：新年度启用固定资产，登录时报错，提示: 请在固定资产系统启用日期(00:00:00)之后登录。如图3.75所示。 答：分析：固定资产模块去年启用后做了初始化操作，后又取消启用，今天再次启用时保留了去年启用信息。(当年账套有类同操作也会如此) 解决：置空启用日期，SQL语句 update accinformation set cValue=1 where cName=bFirstTime and csysid=fa 问：年度结转后工资模块不能直接进行上年度第12个会计期间的反结账操作。如上年工资业务需要修改，删除新年度账， 再进12月份工资模块里不能做任何修改，点期末处理，系统提示“本月已做月结，不能重复处理”。如图3.82所示。 答：工资一旦年度结转后，是不能直接取消月结的， 到数据库中进行修改，具体修改的数据表为：以333账套2008年度为例 找到ufsystem中表ua_account_sub中符合条件cacc_id=’001’ and iYear=’2007’ and csub_id=’wa’ 的记录，修改它的bclosing的值为0； 找到ufdata_333_2008数据库中表wa_account，把其中字段iLastMonth的值修改为11； 找到ufdata_333_2008数据库中表 Gl_mend，把其中符合条件iperiod=12的记录，把这条记录中字段bf