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文件类别 程序文件 文档名称 仓库手册 文档编号 GN-QP-24 制定部门 生产计划处 发布日期 2013-10-21 版 本 号 C/1 仓库手册 依据GB/T19001:2008idtISO9001:2008编制 Suzhou Silikron Semiconductor Corporation 苏州硅能半导体科技股份有限公司 批准人签字 审核人签字 制订人签字 日期： 日期： 日期：  文件更改概要 序号 修订日期 修 改 内 容 更 改 人 版本 1 2013-09-02 新规作成 张晨辉 C/0 2 2013-10-21 增加5.1.3每周确认不良品 张晨辉 C/1 目的 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和所需原材物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库材料供应不延误生产进度，并加速资金周转，适应公司发展需要。 规范仓库管理作业，明确仓库职能。对物料的收、发、存进行有效管理；合理进行库位规划，使库位空间得到有效利用。 范围 适用于苏州硅能半导体科技股份有限公司-仓库全体工作人员及仓库所有作业过程。 定义 仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。 仓库分类 本公司仓库包括:晶圆原材料仓(D)、晶圆成品仓、晶圆工程仓(F)、device原材料仓（A）、device成品仓(B)、device工程仓(E)、device样品仓(C)、问题仓。 职责 仓库负责公司仓库内物资实物与帐目数量保持一致，物资的日常贮存、防护、交付、搬运。 5.1 仓库主管职责 5.1.1 指导、管理、监督仓管员完成全部原材料、成品、等物资的收发、贮存、交付工作，检查和监督仓管员工作进度；制定和完善仓库规章制度，理顺仓库工作流程；负责仓库防火、防潮、防盗等安全工作，督导仓管员安全作业；仓库培训计划的编制与实施，督导仓库各项工作计划的执行情况；提供有效的措施和方法，解决仓库工作过程中的问题。 5.1.2 仓库主管负责指定有资质的人员作为仓库管理员。 5.1.3 仓库主管每周负责处理不良品区域的产品，确认的内容包括品名、数量、标签是否完好、处理方式等信息。 5.2 仓管员职责 5.2.1 服从公司和主管的工作安排，妥善完成原材料、半成品、成品等物资的交付、贮存、防护工作；遵守仓库各规章制度，及时归集物料收发单据，进行相应的实物、帐的管理；认真、及时填报仓库相关报表，发料时不漏发、错发、多发，确保数量准确；保持仓库环境整洁，爱护仓库各项设施 及公司财产；将工作中发现的错误及异常情况及时向主管报告，不得隐瞒或知情不报。 5.2.2 负责仓库所有工具的保管（包含运输工具），各种工具应放置在特定区域内。 仓库收货制度 6.1 凡是材料入库，仓管员必须凭采购订单（P/O）、入库通知单，在现场核对实物的物料编号、品种、规格、数量与以上单据无误后方可办理入库手续，入库单一式三份，财务部、采购部、仓库各一份； 6.2 如发现来料数量有误需及时反馈相关信息给相关部门，以便及时联系供应商； 6.3 如收货时发现货物包装破损等异常情况要及时反馈给物流公司和品质部门作出判断是否可以正常收货或是作其他处理。 6.4 小批量物品必须进行全点，以实际点数为验收数，大批量的，如固定包装良好，则可采取抽验的方法，尾数全点 6.5 收货后确保货物安全有序摆放，高度不能超高以免倒塌。 仓库发货制度 7.1 发货时严格按照市场的出货指令单/(系统出库单)的品名、规格、数量等要求来发货。 7.2 要按照市场要求的发货时间来安排发货，如由于各种原因导致延误发货，必须及时告知相关部门商讨解决。 7.3 发货时要采取切实措施防止错发、漏发、多发的情况发生，发现有错发、漏发、多发的情况要及时提出并汇报主管，和相关部门联络以便后续的问题解决。 7.4 发货装箱单一份随货一起发给客户，一分留底备份以便后续查询批次等信息，并记录发货的运单号以便查询到货情况。 7.5 发货时严格按照先入先出的规则进行出库（按照data code 为基准） 账务管理 8.1 账