013不合格品控制程序A0.docVIP

1.目的 建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效性控制机制，防止不合格品的非预期使用或外流。 2.适用范围 本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。 3.职责 3.1品质部负责组织对不合格品的评审、判定、处理意见、改善、追踪等工作。 3.2采购部负责物料的采购及来料不良退货手续的办理。 3.3采购部负责新供应商的开发、评审；供应商来料异常改善效果的跟进及打样。 3.4生产车间负责制程中发现的原材料、半成品、成品等不合格品的标识、隔离及返工工作。 3.5工程部负责不合格品产生的原因分析、制程改良及小量试产的跟进。 4.术语定义 4.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动和过程的结果：任何检验和试验状态不确定的产品或材料 4.3返工：对不合格品采取的措施，以使其满足规定要求：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求：指对不合格的或有缺陷的产品所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用 5.作业程序 作业流程图 5.1 RoHS环保材料、半成品和成品的不合格控制 5.1.1 进料检验 5.1.1.1来料如未提供有效的环保保证书、第三方检测机构的证书、产品规格书时，必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。 5.1.1.2 如来料为“RoHS合格材料清单”之外的材料必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。 5.1.1.3进料检验时,如来料为“RoHS合格材料清单”的材料,但已超过有效期限,必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。 5.1.1.4 进料检验时,如来料虽为“RoHS合格材料清单”的材料,但经我司检测仍不符合“RoHS”要求，并经确认属实时，必须执行退货。（标识方法同5.1.1.1） 产品在交付后,在销售或有关机构进行检测时,出现不合格,由销售部负责收集不符合通知及其它事项，并将此信息转为内部信息要求品质部组织相关人员进行协查分析，不合格品的调查应确定不合格的原因，找出不合格的部件/材料及其供应商，确定不合格的部件/材料的来料时间、来货批量、使用的去向及相应的半成品或成品。 5.1.4 RoHS环保不合格产品的召回 如发现有不符合环保要求的产品已交付给客户，品质部知会销售部与客户联络，通报不合格的情况，与客户协商应急措施，召回相关的不合格品。 5）挑选/加工使用等。 5.3.3 不合格品的处理 生产部门根据品质部开出“品质异常单”所提出的问题点，依据PE部作出相关的处理意见对不合格品进行处理。 5.4 过程中小数不合格品的处理 对于生产过程中检查或自检发现的小数不合格品（注：此处不合格品为本制程生产中生产），应在其相应部位贴红色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的红色物料箱中，或将其放在不合格品区域，并做如下处理： 外观不合格品由生产车间返工； 性能、功能不合格品由修理部、PE返工，并将修理结果记录在“修理报告表”上。返工后的产品应做好返工标记，并将它从第一道检验工序前的适当位置投入生产线重检，重检合格后，检验员应将返工标记去掉。 对于不能返工的产品，修理部、工程部人员应进行适当拆卸，拆卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零部件作报废处理。 5.5 不合格半成品的处理 5.5.1 让步接收 如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，PMC应填写“特采申请单”，品质部、工程部等管理者在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，做出是否接收特采申请的决定，如对“特采申请”存有争议应最后由总经理批准后生效。 5.5.2标识与记录 对批准让步接收的不合格半成品，品质部检验员应按缺失点的严重度，如实做好记录。 5.6成品QA入仓检验不合格品的控制 5.6.1 批次不合格 当成品整批不合格时，QA质检员将“QA成品检验报告”交品质主管签署意见，品质部经理批准。 5.6.2批不合格处理 批不合格处理包括：返工、让步接收、报废等。 生产车间返工后的产品需经成品QA复检。 让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的抱怨。有合同要求时，让步接收应经销售部主管批准认可。 待报废的产品，由生产部将其移至仓库废品区，由公司总经理批准后统一处理。 5.7 交付及投入使用后不合格品的处理 5.7.1 交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿。 5.7.2 顾客退回修理的产品. 5.7.3 顾客退货（所有权不再属于顾客）的处理。 5.7.4 品质部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正与预防措施要求表”, 针对不合格品，由不合格品发生部门主导查找不合格原因，品质部和工程部负责协助，品质