不符合项整改报告2.docVIP

实验室资质认定评审 不符合项整改报告 龙岩市祥顺机动车检测有限公司 2014年 3月5日  2014年2月22~23日实验室资质认定评审组到我公司进行实验室资质认定现场评审，评审结果发现7项不符合项，现公司认真对存在的7个不符合项进行认真整改，具体如下： 序号 不符合项描述及依据 原因分析 整改措施 证明资料 1 XS/JCXZ01A-201《机动车综合性能检测细则》作业指导书没有受控标识，不能提供发放记录4.3 因办公室人员疏忽所致。 1、责令办公室全部收回该文件盖上受控章并做发放记录。 2、对责任人进行批评教育，增强工作责任心。 1、图片，发放记录 2、通报批评文件或会议记录。 2 查一份2013年12月1日出具的《不合格项报告》，事实为“检测车间出入口没有提醒警示牌”，进行了纠正但未分析原因并针对原因采取纠正措施4.8 对纠正措施定义理解不深，未对出具的《纠正预防措施处理单》中不合格项分析原因并针对原因采取纠正措施。 1、责令当事人针对该纠正措施所对应的不合格项分析原因，针对原因采取纠正措施，并验证其有效性。 2、组织室主任以上干部、内审员学习《实验室资质认定评审准则》4.8条和相关程序文件要求，理清对纠正、纠正措施、预防措施的定义认识。 1、原不合格分析原因和纠正措施及验证的记录 2、培训记录 3 2013年12月内审未编制审核活动计划4.10 质量负责人林建楠对《管理体系内部审核程序》的相关要求认识不到位。 组织质量负责人、内审员学习相关程序文件，重申内审员分工要求等内容。 1、培训记录 4 2013年12月管理评审未评价质量目标的达成情况4.11 质量负责人林建楠对《管理体系管理评审程序》的相关要求认识不到位。 1、由质量负责人林建楠提交管理评审补充汇报材料，公司就相关内容进行管理评审补充评审。 2、组织质量负责人学习相关程序文件，加深认识。 1、补充管理评审记录：只要质量目标的汇报材料、会议记录、管理评审补充报告，注意时间都是新的！！！ 2、培训记录 5 2013年10月8日的培训记录中缺少具体培训内容、讲授人员等信息，未对培训结果进行评价5.1.3 对《人员培训程序》的要求理解不到位。 1、由技术负责人以操作考核的形式，对人员实操培训后的检测员进行补充考核，考核不通过的进行补充培训。 2、组织综合办公室认真学习有关人员培训的程序文件，强调记录要求和对培训结果考核的要求。 1、补培训内容、讲授人员的记录，考核记录（已有） 2、培训记录 6 检测车间中检测场所与人员通道间未采取安全隔离措施5.2.3 对《实验室资质认定评审准则》5.2.3条款的规定理解不深，未对检测车间安装安全防护栏或类似安全防护装置。 1、为检测车间安装安全防护栏，并对其他地方进行检查确保安全防护装置安装到位。 2、认真学习《实验室资质认定评审准则》和相关程序文件，加深相关认识。 1、照片（已有） 2、培训记录 7 HY114型声级计档案中缺少使用说明书,合格证等资料.5.4.5 设备管理员对《实验室资质认定评审准则》5.4.5认识不够.认为小设备不要这些。 1、设备管理员联系设备商让其补齐合格证及说明书等。 2、对设备管理员培训《实验室资质认定评审准则》和程序文件相关内容，纠正认识。 1、补资料（已有） 2、培训记录 龙岩市祥顺机动车检测有限公司（盖章） 2014年3月5日