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11.1 发票查询与打印 第三部分 发票管理 1、点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询” 2、系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。 11.1.1 发票查询 点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 11.1.2 发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。 8.9.2 红字发票信息表管理 “未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核，审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通） 2、在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 8.9.3 红字发票信息表管理 在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通） 2、在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 说明： 销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。 8.9.4 红字发票信息表管理 9.1 红字专用发票填开 第三部分 发票管理 进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。 9.1.1 红字专用发票开具 方式一：直接开具 9.1.2 红字专用发票开具3种开具方法 方式二：导入红字发票信息表 1、销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 2、无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。 1、销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。 2、只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。 方式三：导入网络下载红字发票信息表 1、销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。 2、只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。 1、在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。 9.1.3 红字专用发票开具 直接开具 2、系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。 9.1.4 红字专用发票开具 必须输入两遍16位的信息表编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。 直接开具 信息表编号： 在税务端系统开具信息表时自动生成信息表编号，且此号码全国唯一。 第1-6位 主管税务机关代码 十六位信息表编号规则： 第7-10位 年份和月份 第11-15位 开具的顺序号 110101 110101 110101 0805 0805 0805 000027 00002 00002 7 7 　　第16位 　校验位 9.1.5 红字专用发票开具 信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：（主管税务机关代码＋年月＋序号＋校验位）.XML。例如，4103050806000063.xml。 说明： 1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示。 2、信息表编号必须输入，若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。 9.1.6 红字专用发票开具 3、系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。 对应信息表上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。 9.1.7 红字专用发票开具 直接开具—有对应的蓝字发票信息 4、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 9.1.8 红字专用发票开具 直接开具 5、系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。 9.1.9 红字专用发票开具 直接开具 如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。 各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。 9.2.0 红字专用发票开具 直接开具 1、如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如下图。 2、此时，需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。 9.2.1 红字专用发票开具 直接开具-无对应蓝字发票信息 1、在