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公务出差管理规定3篇 ⅰ 国内部分 第一条 本公司以及所属工工厂及营业所的员工因公奉派派国内出差办理公务者，依本本办法规定发给出差旅费。 本公司员工乘坐坐火车、轮船、飞机按表16641的标准发给交通费： 二、练习生、雇员、工友比照照三等以下职员的标准支给。。 乘坐火车及长途汽车，原原则上应出具铁路局、公路局局或汽车公司的购票证明单，，如因故未能取得购票证明单单者，由出差人出具凭单。 乘坐轮船应取具轮船公司司或旅行社的购票证明单或船船票存根。 因急要公务必必需搭乘飞机者应事先报准并并凭飞机票根报支旅费。 搭乘公司的交通工具者，不不得再报支交通费。 第三三条 员工出差的膳食、住宿宿、杂费按下列标准核发 a主管级：每日200元b一般级：每日150元元 出差期间因公公支出的下列费用，准予按实实报销，并依下列规定办理：： 电报电话话费应取具电信局的收据为凭凭。 邮费应取具邮局的证证明为凭。 因公宴客的费费用，应取具统一发票或贴足足印花的正式收据为凭。 因公携带的行李运费，应取取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差，应由由派遣出差单位的主管填写通通知单一式二份，递请核准后后，一份送秘书处登记出差日日期，一份由出差人凭以预借借或报支旅费。 员工出差销差后三日内应填填具“出差旅费报支单”，送送请各单位主管核实后递请秘秘书处审核，总经理核准后，，出纳人员方得凭以报支。 员工出差前，得得凭核准的派遣出差通知单预预借旅费，于出差完毕报支旅旅费时扣回。第八条 市市内及短程出差人员，除按实实报支车资外，另可报支误餐餐费。 下午八时时以后销差者准加报晚餐。 不得再报支加班费。 第九条 奉令调遣的人员，，可以比照以上有关条文报支支交通费、膳食费及行李运费费。 调遣人员若若在公司用膳，则不得报支误误餐费。 调遣遣人员若超过一天以上但不能能视为出差的，可以由公司酌酌情予以补贴。 国外外部分 本公公司员工奉派出国人员，除薪薪津照领外，并准予报支出差差旅费其标准如下：凡出出国往返于公司指定地点的交交通费按实报支，自行观光的的交通费自理。 派遣在同城市持续续驻留30日以上者自第311日起按上列标准八折支给。。 受政府或其其他机构聘请出国考察或实习习的本公司人员已在受聘或派派遣的机构支领出差旅费者，，不得再向本公司支领出差旅旅费。 出差期期间因公支出应取得正式收据据并按实报销，其无法取得正正式收据的零星付款可以以出出差人签呈为准。 如因公务上原因必须支支付的费用而超过日用费规定定者可以呈请总经理核发特别别津贴。 国外外出差旅费报销办法仍比照本本办法第五条至第七条规定办办理。 附则 下级职员与上级职员员一起出差时，下级职员得比比照上级职员标准支给。 第十八条 本公司董事、监监察人及顾问的出差旅费比照照经理级标准支给。 膳、宿什费的支领标标准，因物价的变动，可以由由总经理随时通令调整。 第二十条 本办法经董事会会核定后实行，修改时亦同。。 第一条 为加强出差费用的的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程程序办理： 出差人凭核准的的“出差申请单”向财务部暂暂支相当数额的旅差费，返回回后一周内填具“出差旅费报报告单”，并结清暂支款，未未于一周内报销者，财务应于于当月工资中先予扣回，等报报销时再行核付。 第三条条 出差的审核决定权限如下下： 国外出差，一律由由总经理核准。 第四条 出差不得报支加班费，但假假日出差酌情予以计新。 出差途中除因病或遇遇意外灾害，或因工作实际需需要电话联系，请示批准延时时外，不得因私事或借故延长长出差时间，否则除不予报销销旅差费外，并依情节轻重论论处。 出差旅差差费分为交通费、住宿费、膳膳食费、通讯费、交际费等，，其标准另定。 出出差费用的报销： 膳食食费按标准领取。 通讯费费以邮局凭证报销。 交际际费由领导核定，凭据报销。。 三、员工出国办法  凡本公司员工因公经经核准出国者，悉依本办法之之规定办理之。 因公奉派派出国人员，于出国前需先立立承诺书，言明按期归国并继继续为公司服务，如在返国三三年内自动辞职者，愿无条件件赔偿出国期间之费用除以三三年平均数额之差额，并放弃弃先诉抗辩权。 出国人员员于返国后，应于二星期之内内书面提呈出国经过及观感心心得必要时，并由总经理排定定时间，向公司内有关部门人人员讲解心得及工作计划方针针。 国外出差旅费报支标准准如附表二。 奉派出国人人员，出国期间其薪津仍准照照领，并得预支核定日数之差差旅费。 出国人员应照规规定期限归国，并于返国后110日内检具有关凭证向会计计部报销，因故拖延不归或费费用开支经审核不准报销者，，概由出国人员自行负担。 出国接受技术训练或爱国内内外厂商机构补助人员，其差差旅费如