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采购管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司物资采购管理，明确采购权限与职责，规范公司的采购流程，提高采购效率和质量，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购工作，包括生产物资、办公用品等。公司苗木采购的管理另行规定。 第三条 采购原则 1、公平原则：采购意向应向市场公开，保证在确保品质和时效性的前提下，获取最优惠的价格。 2、公正原则：采购询价中，应公平地根据各家供应商的供货品质、价格、可靠性、服务水平、兼容性、技术实力等多方面因素进行评估。 3、合法原则：所有的采购交易必须合乎法律法规的规定。 4、独立原则：采购人员与销售和使用人员相独立。 5、保密原则：不同商家的报价应该基于相同的条件；所有的报价应该在保密的前提下进行比较，确保竞争的公平性。 第二章 职责与分工 第四条 综合办公室是公司物资采购的归口管理部门，负责汇总各部门的申报的物资需求信息、制订采购计划、提出采购申请、进行采购询价与比价、参与价格谈判、协同仓储部门进行采购验收及结算付款申请等工作。 第五条 预算合同部是公司物资采购的监督部门，负责对采购计划进行复核，对询价、比价的记录进行审核并确定供应商等工作。 第六条 仓储部门负责提示各部门物资需求中的仓库数量、开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资保管等工作。 第七条 财务部负责按采购合同进行采购付款审核