05管理评审.docVIP

1.0 目的 为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标适应公司发展要求并得到落实，不断改善质量管理体系绩效，寻求公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。 2.0 适用范围 适用于公司管理评审活动。 职责 3.1 管理者代表负责本程序的保持和实施。 3.2 质保部负责对评审措施跟踪验证和资料保存。 3.3 各部门负责管理评审相关资料的准备。 4.0 概念 管理评审小组：为实现管理评审，由公司总经理、经理、各部门负责人以及由总经理批准的相关人员所组成的小组。 5 .0 工作程序 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 管理者代表 质保部 年度例行管理评审计划 出现严重不符合 顾客抱怨 严重质量事故 组织结构重大变化 5.1. 制定管理评审计划 a)公司管理评审原则上每年一次，以会议形式 进行。通常安排在公司内部质量审核计划全 面完成后召开。 b)由管理者代表每年初编制年度管理评审计划，由总经理批准，并提前一周通知至各部门。 —管理评审计划包括：评审目的、评审时间、评审范围、评审内容、评审议程和评审组成员。 —管理者代表编制《管理评审计划》，报总经理批准, c)当出现下述情况时，应适当追加管理评审，由管理者代表提出，总经理批准后进行。 —第二方、第三方审核出现严重不符合或体系运行发生明显不适时； —产品发生重大质量事故； —公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化； —发生顾客强烈抱怨。 管理评审计划 管代 各部门 各部门管理评审报告 5.2管理评审输入 各部门按计划要求准备管理评审文件资料， 并报送管理者代表。 1) 管理者代表 —质量目标完成情况 —内部/外部审核结果 —持续改进情况 —上次管理评审纠正措施的实施和有效性的验证 2) 财务部 —报告过程的业绩/经济指标完成情况 —质量成本情况 管理评审输入资料 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 管代 各部门 各部门管理评审报告 3)技术部 — 报告新产品开发、产品先期策划、设计和开发评审、影响质量管理体系的各种变化，包括环境的、法律法规的变化和新技术、新工艺、新设备的开发 — 实际的和潜在的外部失效的分析及其对质量、安全或环境的影响分析 — 设计和开发特定的阶段分析、报告和总结的结果 4）质保部 — 产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果 — 预防和纠正措施的实施情况及监控结果 — 监视和测量装置周期检定情况 5）试验室 —报告产品监视和测量情况、年度型式试验完成情况 6）人力资源部 —培训和员工满意度调查情况、企业激励措施实施情况 7）采购部 —采购管理、供方评价和选择情况 8）生产部 —生产完成情况、安全生产/现场5S管理管理 9）仓库物流 —物资管理情况、包括产品贮存、先进先出、标识、定置管理、盘点情况 10）装备部 —设备管理情况 销售部 — 顾客满意度测量、顾客的信息反馈及与顾客服务情况 — 产品交付情况 12） 各部门 —其他可能影响质量管理体系因素的变化、改进建议 评审输入报告/资料 总经理 管 代 各部门 各部门管理评审报告 5.3 管理评审实施 a)总经理主持管理评审会议。 b)管理者代表针对评审项目向总经理报告。 c)与会人员就评审项目讨论/评价。 d)总经理对评审项目作评审意见结论。 e)会议记录由管理者代表安排专人记录。 评价意见 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 总经理 责任部门 管理评审报告 5.4 管理评审输出 5.4.1管理评审输出内容 管理评审结束时， 总经理对所评审的内容进行总结 ，管理评审评价结果形成质量管理体系评价记录表，并应包括以下方面的任何决定和措施： a)体系及过程的改进 —质量方针/质量目标/业绩指标/ 体系文件等的适宜性/充分性/有效性及改进 —针对组织结构的评价及改进 —针对已识别的风险所制定的预防或减少损失的措施或计划 —有关组织未来需求的战略策划信息 b)与顾客要求有关的产品改进 —产品的尺寸/性能/交付期/成本/ 服务等与顾客需求的适宜性/充分性/有效性评价及改进。 —营销/产品以及使顾客和相关方满意度提高的战略和措施实施情况 c) 资源要求 资金/设施/人员/物资等的需要。 5.4.2 管理评审报告 管理者代