QP-02-02内部稽核管制程序.docVIP

永丰余纸业（东莞）有限公司 管 理 文 件 文 件 名 称 内部稽核管制程序 文 件 编 号 YFY-QP-02-022 实施日期 2008年2月1日 受 领 单 位 版 本 C 分 发 编 号 制 修 订 记 录 页次 版次 发行日期 制 修 订 摘 要 核 准 审 查 主 办 制 订 单 位 管理者代表 永丰余纸业（东莞）有限公司 文件类别 程序书 文件编号 YFY-QP-02-022 文件名称 内部稽核管制程序 版 次 C/0 页 次 1/3 1.目的： 建立内部审核，以验证品质、环境及职业健康安全一体化管理系统是否正确实施（对于相关客户的特殊要求，验证是否依94/62/EC进行管理实施），以及适时发现问题，并采取矫正措施以维持整个管理系统的有效性。 2.范围： 凡一切与品质、环境及职业健康安全管理系统有关的规定人员与事项实施部门皆为稽核范围。 3.参考文件： 3.1.ISO9001：2000永丰余纸业（东莞）有限公司 文件类别 程 序 书 文件编号 YFY-QP-02-022 文件名称 内部稽核管制程序 版 次 C/0 页 次 2/3 不定期稽核。 7.3.2.稽核前一周由管理者代表发出《内部稽核通知单》，通知受稽单位及稽核人员，受稽单位若对稽核时间有异议时，可与稽核组长协调另订，但另订日期，须在原订日期后一周内且不另发通知。 7.3.3.文管中心负责将上次稽核各部门的重大缺失清单提交给审核组长。 7.4.稽核执行： 7.4.1.受稽核部门负责人需配合稽核人员提供以下相关文件。 例如：程序书、作业指导书、相关记录等等，上一次之稽核缺失，也应于稽核时，予以追踪确认，执行稽核作业时，对于稽核结果必须加以说明。 7.4.2.稽核人员依各部门需稽核的要素制作《内部稽核检查表》，作为稽核指引。 7.5.起始会议之召开：由稽核组长召集稽核员与被稽核部门主管共同召开起始会议，确定本次稽核范围、稽核时程及总结会议之预定时间。 7.6.内稽实施：由稽核人员依据《内部稽核检查表》之内容进行稽核，并记录稽核结果。 7.7.稽核结果若发现缺点时，填写《内部稽核不符合报告》，并向受稽核单位主管及相关人员说明稽核结果与稽核时发现的缺点，并确定受稽核单位相关人员，对稽核发现之缺点皆已明确了解。 7.8.由稽核小组组长召开总结会议。 7.9.稽核行动完成后，存在缺失的受稽核单位在规定期限内，提出原因分析及矫正措施，记录于《内部稽核不符合报告》，由原稽核员确认后提交给内稽组长制作《内部稽核不符合追踪结案表》。稽核员稽核追踪结果，如发现在规定期限内未能符合要求时，将继续追踪改善成效。观察项不用开立《内部稽核不符合报告》。 系统内容需重大变更，改善期限在15天以内； 系统存在但未能有效运作的缺失，改善期限在7天以内； 一般缺失（即：一般不符合项），改善期限在3天以内。 7.10.稽核结果应送管理者代表制作《内稽总结报告》，由管理者代表提报到管理审查会上讨论。 7.11.《内部稽核不符合报告》中的稽核编号原则为： 年份+月份+单位代号+流水号 例如：2008062401 8.附件： 8.1.《年度内部稽核计划表》 YFY-24-18-VC0 8.2.《内部稽核通知单》 YFY-24-19-VC0 8.3.《内部稽核检查表》 YFY-24-20-VC0 8.4.《内部稽核不符合报告》 YFY-24-21-VC0 8.5.《内部稽核不符合追踪结案表》 YFY-24-22-VC0 8.6.《内稽总结报告》 YFY-24-23-VC0 永丰余纸业（东莞）有限公司 文件类别 程 序 书 文件编号 YFY-QP-02-022 文件名称 内部稽核管制程序 版 次 C/0 页 次 3/3 流程图 saturation of the road network in the vast majority of sections below 0.8, higher levels of service, but a few very high saturation of the road, xufu, rongzhou road saturat