YSJ-11-2011-COSM-007-V11库存单据管理办法.docVIP

库存单据管理办法 编号： 修订页 编制/修订原因说明： 为和新ERP系统上线后使用的库存票据匹配，特对上一版制度进行修订。 修订人：辛慧 时间：2011年6月22日 主要修订点 版本 (修订前) 版本1.1(修订后) 新ERP上线，对库存单据相关使用情况进行规范。 新ERP上线，对库存单据相关使用情况进行规范。 制度主责部门会审/日期： 陈昆 2011-06-28 制度参与部门会签意见/日期： 严志奇、苏吉平、黄祖森、徐小伟、蔡冬锋、赖付养、陈一铭、储泽新 2011-07-01 (法务，财务，内控)审核： 缺省 合肥冰压工厂管理部审核： 苗辉（代） 2011-07-01 合肥冰压工厂总经理审批意见： 徐晓明 2011-07-04 1、版本更新记录 版次 时间 更改内容 流程负责部门 审核批准 1.0 2010年11月 设立制度 [合肥冰压工厂财务部] 徐晓明 1.1 2011年6月 新ERP上线，相关票据变更 [合肥冰压工厂财务部] 2、总则(目的适用范围) 2.1为进一步规范物料收发流程操作，加强， 3、单据的相关定义 3.1单据是指在业务事项发生或者完成时填写的能够用来证明业务事项发生、明确责任并据以的书面证明 3.2单据的传递是指从的取得或填制时起至