工t程部内审计划表.doc

HD /C01-05 内部质量审核计划表 1 受审核部门 工程部 负责人 周永真 2 相关部门 客户服务中心 3 审核目的 检查执行ISO9001质量管理体系的有效性 4 审核范围 工程部 5 审核依据 ISO9001标准、本公司已颁布的程序文件和质量管理手册、技术项目 管理规范 6 审核时间 2001年 月 日 7 审核准备 8 日程安排 活动内容 9 审核组成员：冯丽雅 丁江群 刘娇 编制人 日期 刘娇 2001年5月28日 批准人 日期 HD/C01-06 内部审核检查表 序号 检查内容 检查依据 检查方法 检查结果记录 1 是否了解公司的质量方针？是否有部门的质量目标？对客户满意度的理解情况？ 质量手册 询问 2 工程部人员的组成情况？各类人员的主要工作职责？是否制定了相应的工作规范？ 质量手册 询问 3 工程人员上点前是否经过培训？有否有相应的培训记录？是否有近期或远期的部门人员培训计划？ 质量手册 询问、查看记录 4 对整个工程的工作流程是否熟悉，是否有这方面的文档？ 质量手册 询问、查看记录 5 工程任务下达时，需作什么工作？ 质量手册 询问 6 上点前的准备工作有哪些？需携带哪些物品？领用时是否有记录？ 质量手册 询问、查看记录 7 工程实施是否按照《工程上点工作规范》执行，对此是否有检查措施，具体如何执行？ 质量手册 询问 8 上点工作完成后，工程人员需递交哪些东西？ 质量手册 询问、查看记录 9 工程完成后，是否有检查措施？是否有检查记录？ 质量手册 询问、查看记录 10 对《工程维护反馈表》是否有统计？ 质量手册 询问、查看记录 11 工程部所需填写的记录表格较多，对记录的填写是否有检查，是否有分类保存？ 质量手册 询问、查看记录 12 是否定期杀毒、检查？给客户安装程序时，是否有杀毒，是否有记录？ 质量手册 询问、查看记录 审核员： 日 期： HD /C01-08 内部质量审核报告 第 页 审核目的： 审核范围： 审核依据： 审核组成员： 审核时间： 月 日起 月 日止 审核情况综述： 审核报告附件：《纠正预防措施表》 审核报告分发单位： 编制 批准 日期 HD /C 01-03 纠正及预防措施执行表 纠正及预防措施要求来源 □内审 □管理评审 □顾客投诉 □外审 □其他 编号：No. 受审核部门： 审核员： 日期： 不合格事实的描述 不符合文件质量手册 不合格类型（划圈）：1 文件性不合格； 2 实施性不合格； 3 效果性不合格 签名 （审核员） 确认签名 （部门经理） 日期： 日期： 被审核部门提出的纠正措施 完成日期 签 名 （经理） 日期： 认 可 （审核员） 日期： 批 准 （管理者代表） 日期： 纠正措施已经完成 签 名 （经理） 日期： 纠正措施已经验证 签 名 （审核员） 日期： HD /C 01-03 纠正及预防措施执行表 纠正及预防措施要求来源 □内审 □管理评审 □顾客投诉 □外审 □其他 编号：No. 受审核部门： 审核员： 日期： 不合格事实的描述 不符合文件质量手册 不合格类型（划圈）：1 文件性不合格； 2 实施性不合格； 3 效果性不合格 签名 （审核员） 确认签名 （部门经理） 日期： 日期： 被审核部门提出的纠正措施 完成日期 签 名 （经理） 日期： 认 可 （审核员） 日期： 批 准