311危害因素辨识与风险评价管理程序.doc

危害因素辨识与风险评价管理程序 1 目的 为持续识别并评价公司活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司及所属单位所有生产经营活动过程中危害因素的辨识、风险评价和风险控制。 3 参考文件 ZYXS/HSE.CX.01-2008 中国石油天然气股份有限公司销售分公司《危害因素辨识与风险评价管理规定》 4 职责 4.1质量安全环保处组织制定、管理和维护本程序，负责对各部门、所属单位危害因素辨识和风险评价工作进行指导、监督。 4.2各部门负责业务范围内所从事活动的危害因素辨识和风险评价工作的组织实施。 4.3所属单位负责组织开展本单位的危害因素辨识、风险评价，以及风险削减与控制措施的制订和落实。 4.4基层单位具体负责本单位危害因素辨识、风险评价过程的实施，并提出改进建议。 5 管理要求 5.1危害因素辨识、风险评价的组织领导 5.1.1公司、所属单位成立危害因素辨识、风险评价小组，成员应包括工艺、设备、安全、工程等专业技术人员与岗位操作人员，组织和开展危害因素辨识、风险评价。 5.1.2危害因素辨识与评价人员一般应具备以下条件 a)熟悉本单位的生产和技术规范； 具有风险管理、健康安全管理与环保管理的能力； 具备一定的组织能力、判断能力及责任感； 具有一定的基层工作经验和现场经验； 经过危害因素辨识与风险评价相关知识培训。 5.2.1危害因素辨识的范围 必须覆盖公司及所属单位所有经营活动的全过程，包括: a)常规和非常规的活动； b)所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动； c)作业场所内的设备、设施：办公设施、生产设施、消防设施、供电设施、供暖设施和车辆等； d)事故及潜在的危害和影响； e)以往活动的遗留问题。 5.2.2危害因素辨识应考虑的方面 5.2.2.1整个识别过程应充分考虑识别对象正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态已出现或可能出现的情况，并参照同类过程、活动已发生事故情况进行辨识； 5.2.2.2辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。结合公司经营活动的特点，危险源从以下几个（但不限于）方面进行识别： a)火灾爆炸；用火、用电、油罐区施工、工艺操作、锅炉、加热炉、压力容器、易燃易爆物资贮存等； b)中毒和窒息：油气泄漏、储油罐顶、进入有限空间、有毒有害化学品、地沟、污水池、污油池等； c)触电：电气设施、临时用电、雷电等； d)油气泄漏：工艺装置、输油管道； e)机械伤害：输油泵、砂轮机、台钻等各类运转机械； f)高处坠落：储罐、装卸油栈桥等； g)灼烫：锅炉、加热炉、焊接等； h)物体打击：设施维护； i)起重伤害：吊装设备； j)坍塌：垂直运输（行吊）等； k)车辆伤害：交通事故； l)职业危害。 5.2.2.3辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 5.2.3辨识过程中还应综合考虑以下因素 a)物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工程质量缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷等； b)人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作，不按规定的方法操作及某些不安全行为（引发危险状态）； c)可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、高温、辐射）、化学的（易燃易爆、有毒有害气体、氧化物、酸碱腐蚀物等）以及生物因素； d)管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品使用、工艺过程和操作方法等管理缺陷。 5.3危险因素辨识的方法 5.3.1危害因素辨识以事故预防、控制和减少事故和污染发生为指导思想，采用查阅资料、现场观察、座谈、安全检查表、工作危害分析以及问卷调查等多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危害因素进行识别。 a)查阅资料：通过查阅有关事故、事件、职业病记录和台帐以及环境监测数据等，从中发现存在的危害因素； b)现场观察：对作业活动、设备运转或装置进行现场观测，分析人员、过程、设备运转存在的危害因素；组织岗位员工辨识各种现场操作活动存在的固有危险因素和预测可能发生的操作失常； c)安全检查表：系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，确定危害因素； d)座谈：召集HSE管理人员、专业人员和操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素； e)工作安全分析（JSA）:识