新系统细则第二版20101m027.docVIP

招商银行深圳分行零售银行 负债及中间业务管理实施细则（第二版） 第一章 总 则 第一条 为规范新系统业务操作，根据《招商银行零售银行负债及中间业务规范》及总、分行相关文件要求，结合深圳分行实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则是对《招商银行零售银行负债及中间业务规范》及总、分行相关文件的细化和补充，本细则未涉及的内容按照总行《会计综合业务基本规定》、《招商银行会计综合业务操作规程》《招商银行零售银行负债及中间业务规范》（以下简称《规范》）及总分行相关文件要求执行。 第二章 用户权限管理规定 第三条 基本管理规定 （一）综合业务处理系统用户管理实行“条线管理与分级管理相结合，各负其责，统一协调”的原则。 （二）分行零售银行部负责根据支行提出的申请，在综合业务系统中建立、维护、变更、取消零售银行柜面业务用户及零售条线其他岗位用户权限。 （三）支行进行用户权限申请时，必须按用户管理审批流程，分条线向分行零售银行部提交“一事通”机房维护申请，填写《深圳分行零售银行业务电脑操作权限申请表》（详见附1），办理电脑系统中用户的岗位权限申请手续。 1.一级支行内部调动的用户岗位申请。 支行在申请表上注明用户号、姓名、原网点代码、拟调整网点及拟调整岗位编号，申请类型选择“调整网点”。 2.不同支行之间调动用户的岗位申请。 （1）调出支行申请取消调动人员的原岗位，并注明新机构；