某化妆品2k013年度某区域销售费用预算.docVIP

XXX品牌化妆品2013年度XX区域销售费用预算 一、2012年度XXX销售情况分析： 2012年度销售300万，其中国际KA（家乐福、大润发、华润万家等门店）完成170万元，销售占比56%；本土KA完成13.6万元，销售占比4.5%；化妆品店渠道完成25万元，销售占比8.3%；传统渠道完成19.9万元，销售占比6.6%；其中XX负责的区域完成8.5万元，占了传统渠道将近一半的销量；占总体销售的2.8%；三亚市完成34.5万元，销量占比为11.5%。 综上数据分析，去年本土连锁店、传统渠道方面销售表现欠佳，销售方面没有多大的起色，大学城的门店是我们需要密切关注和维护的重点客户，化妆品店渠道也是今年的一个重点开发渠道。三亚市作为海南的重要市场之一，仅贡献11.5%的销售份额，分量略显不足，这个市场还有继续做大做强的潜力。 二、2013年度销售任务分解： 2013年度总任务500万元（按出货价），渠道任务分解： 国际KA 225万；本土KA17.5万；AB类连锁店5万，化妆品渠道120万；传统渠道50万；三亚市场70万；琼海2.5万，文昌2.5万，其他渠道2.5万。 三、2013年部门工作思路： 1、国际KA：加强对国际卖场的把控能力，改变目前过于依赖厂家的状况； 2、本土AB类连锁店，以南国、快佳、永顺等门店为例，重视对本土连锁店的渠道建设，包括增加人员的投入，比如上导购员等； 3、化妆品店渠道，化妆品店渠道是我公司利润比较重要的来源，所以加强对该渠道的投入是今年工作的重点之一； 4、大学城的终端销售拉动； 5、三亚市的销售网点建设 6、乡镇市场的覆盖； 7、传统渠道：通过现金提成奖励方案，刺激销售人员积极性，增加销量，提高产品铺货率及门店SKU数的提升。 8、销售团队建设：出台针对XXX销售人员的绩效考核评估方案，确保团队执行力和工作效率。 四、2013年度工作计划： 第一季度： 招聘销售人员，人员岗前培训； 南国超市的进店谈判，与厂方沟通费用问题； 万佳汇超市进店谈判，合同签订及促销活动跟进； 门店陈列改善计划：洽谈家乐福的端架陈列及费用； 本土连锁店及重点客户的陈列改善计划； XXX化妆品渠道场外促销活动的执行和沟通协调； 化妆品渠道客户的开发和跟进； KA门店的拜访和客情维护。 第二季度： 夏季产品（防晒、走珠、洗面奶等）及男士产品的重点推广； 化妆品店渠道终端销售的拉动及售后服务跟进； 乡镇市场下乡铺货； 公司资源优化整合措施的制定和执行； 三亚市场的销售网点建设及终端拉动； 大学城店内促销活动； 第三季度： 继续推广夏季产品（防晒、走珠、洗面奶等）及男士产品； 防晒产品在海口、三亚市场及化妆品店渠道的深度分销； KA卖场终端促销活动拉动； 上半年销售回顾及销售计划调整； 第四季度 冬季产品的终端推广活动； 年终销售回顾及总结评估； 人员绩效考核评估； 明年工作计划的制定； 五、XX品牌销售人员配置计划： 根据市场需要及公司实际情况，人员暂定如下： 化妆品店渠道：业务员1名，市场督导2名 促销员：海口旺毫1名，南国1名，家乐福1名，三亚旺毫总店1名， 共计4人； 3、人员工资预算： 渠道专员底薪1700，提成（奖金）800-1200元/月 工资+奖金提成 约3000元/月*1人*10月=30000 市场督导底薪1200，提成5% 工资+奖金 约2500元/月*2人*10月=50000 促销员提成： 提成3% 约1000元/月*4人*10月=40000 费用预计: 12000元/月；36000元/季度；120000元/年 人员销量预估： 300000元/月，费用率：4% 说明： 促销员底薪由XXX厂家负责（约1200元/人），我司负责支付促销员3%的提成， 人员费用率： 人员费用预算：12000元/月；36000元/季度；120000元/年 人员费用率预算：4% 化妆品渠道人员差旅费标准： ①业务员出差如在出差地过夜，则按140元/天包干；如当天来回，则按40元/天包干（伙食费及市内交通费） ②市场督导由化妆品店主负责食宿，出差每天补贴30元； 六、2013年度销售费用预算表： 2013年度 费用预算 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计 工资 0 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 42000 奖金和提成 　 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60000 促销人员 工资 　 厂家 支付 　 差旅费 　 3000 3000 3000 3000