浙江服装厂质量6体系审核计划.docVIP

浙江****有限公司 内部审核计划 NO：2010-01 C-803-01 审核目的 ①验证公司质量管理活动是否得到有效实施和保持； ②为确保顺利通过第三方认证机构的年度换版监督审核，内部预先自查发现问题并整改。 审核范围 本公司梭织服装生产所涉及的质量活动。 审核依据 ■ISO9001:2008 ■质量管理体系文件 ■法律法规及其他要求 ■顾客要求 审核组成员 审核组组长：潘** A组：潘** B组： 叶** 分发范围 公司各职能部门负责人及内审组成员。 日 期 时 间 审核员 受审核部门 内部审核活动/涉及ISO9001:2008标准要求 2011 年 4月4日 8：00-8：30 AB ALL 首次会议 8：30-10：00 A 总经理 1.1范围；1.2删减；4.1质量管理体系总要求；5.1管理承诺；5.2以顾客关注为焦点；5.3质量方针；5.5职责权限；5.6管理评审6.1资源提供；8.5改进 B 管理者代表 4.1质量管理体系总要求；5.3质量方针；5.4.2质量管理体系策划；5.5.3内部沟通；7.1产品实现的策划；8.2.2内部审核； 10：00-11：30 A 综合办公室 4.2.4记录控制；6.2.2能力、培训和意识6.3基础设施？ B 业务部 5.3质量方针；5.4.1质量目标；5.5.1职责和权限；5.5.3内部沟通；7.2.1与产品有关的要求的确定；7.2.2与产品有关的要求的评审；7.2.3与顾客的沟通；8.3不合格品控制 12：30-16：30 A 质检部 5.3质量方针；5.4.1质量目标；5.5.1职责和权限；5.5.3内部沟通；8.2.1顾客满意；4.2.1总则；8.2.2内部审核；8.5.2纠正措施；8.5.3预防措施； B 各生产车间 5.3质量方针；5.4.1质量目标；5.5.1职责和权限；5.5.3内部沟通；7.1产品实现的策划；7.5.1生产和服务提供的控制；6.3基础设施；6.4工作环境；7.5.2生产和服务提供过程的确认；8.2.3过程的监视和测量 8.3不合格品控制；8.4数据分析；7.5.3标识和可追溯性；7.5.5产品的防护；8.5.2纠正措施；8.5.3预防措施 16：30-17：00 AB 审核组内部会议 2011 年 4月5日 8：00-11：30 A 技术开发部 7.5.2生产和服务提供过程的确认； B 仓库 8.2.4辅料检验 12：30-14：30 A 采购部 5.3质量方针；5.4.1质量目标；5.5.1职责和权限；5.5.3内部沟通；7.4.1采购过程； 14：30-15：30 AB 审核组内部会 15：30-16：30 AB ALL 末次会议 备 注 内审组于2011年3月26日对管理体系文件的有效性进行评审检查； 首次会议于2011年4月4日8：00开始，请各职能部门负责人及内审组成员准时到会议室参加； 末次会议于2011年4月5日14：30开始，请各职能部门负责人及内审组成员准时到会议室参加； 方针目标、文件控制、记录控制、职责和权限、信息交流、纠正预防措施覆盖全部职能部门； 内审员在审核自己部门时不得担任审核任务； 内审员对去年内审和外审的不符合的整改和落实情况予以跟踪验证。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断