良好功审核案例.docVIP

良好审核案例 1.案例背景介绍? ?? ???1.1案例基本信息(? ?? ???案例名称：临朐海润织造有限公司(? ??( ???地址：山东省潍坊市临朐县东城区营北路交粟北路西北侧 ? ?? ???审核时间：2009年10月12日至13日(? ??( ???审核类型:质量/二次监督? ?? ???审核人员:郑晓霞(专业审核员)(? ??( ???申请认证范围:桑蚕丝织物、交织丝织物的织造、漂练与服务 ? ?? ???1.2案例特点：(? ??( ???1.2.1本案例为丝织企业，工序繁多，因是质量的二次监督审核，故采用抽查关键及需确认过程的方法，兼带与生产密切相关的各类控制要点；? ??( ???1.2.2丝织行业对环境的温湿度要求较高，并对设备完好情况要求较高，故虽为监督审核，但仍然注重对6.3及6.4的审核；? ??( ???1.2.3本案例为质量监督生产车间的审核。由于是部分条款，故在介绍之前首先明确与生产车间密切相关的部门职责及其接口。? ??( ???案例中密切相关的两个部门：? ??( ???生产技术经营部：负责产品实现的策划，负责制定工艺、作业指导书、检验规程，负责定期组织对整经、织造、漂练过程的确认，基础设施、监视与测量设备的控制，产品交付及交付后活动的实施，下达生产工艺并负责生产过程的工艺监控,对试织产品的内在指标负责；?( ?? ?