ERP系統运行维护管理制度.docVIP

ERP系统运行管理制度 ——第一阶段 职务/姓名 签 字 日 期 批 准 审 核 编 制 管理：综合管理部 文 件 号 版本号：A0 此文件属于无事先授权不得使用、复制、传播和泄密。 日期： 综合管理部 2015年11月08日 更改记录 序号 变更描述 编制 审核 批准 更改日期 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 录 1 前言 3 1.1 目的 3 1.2 范围 4 1.3 解释权与生效时间 4 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 4 2.1 综合管理部ERP职责及要求 4 2.2 销售部ERP职责及要求 4 2.3 采购部ERP职责及要求 5 2.4 库房ERP职责及要求 6 2.5 研发部ERP职责及要求 7 2.6 生产部ERP职责及要求 7 2.7 财务部ERP职责及要求 8 3.系统管理 8 4.权限管理 9 5.检查与考核说明 9 6.奖励与处罚 9 6.1.处罚条例 9 6.2.奖励条例 9 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： 各部门（岗位）ERP职责及要求 系统管理 权限管理 检查与考核 奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3 解释权与生效时间 本制度的解释权属公司综合管理部。 本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 综合管理部ERP职责及要求 岗位 职责描述 ERP专员 负责ERP系统的业务管理工作。 公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。 负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。 负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。 负责各部门ERP权限设定、维护及管理。 负责ERP系统内报表的开发和修改工作。 负责ERP系统数据库管理、后台维护等。 作为公司对外接口，与ERP及接口提供商进行协议并及时解决系统运行过程中的问题。 向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。 网络管理员 负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 2.2 销售部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作 及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。 审批销售相关单据。 内勤 销售部ERP的整体管理工作，ERP项目接口人。 管理客户信息。 客户信息 业务员 给客户报价。 报价单 料件、工具等借予客户使用，录入借出单。 借出单 借出归还，录入借出归还单。 借出归还单 根据销售合同，录入销售订单。 客户订单 销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。 客户订单变更单 根据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。 销货单 客户退货。 销退单 录入销售发票 销售发票 录入预收款单、收款单。 预收款单、收款单 2.3 采购部ERP职责及要求 岗位 职责描述 对应ERP工作 及要求 主管 安排并检查本部门ERP工作。 审批采购相关单据。 工艺与采购共同制定BOM损耗率。 内勤 采购部ERP的整体管理工作，ERP项目接口人。 管理供应商信息。 供应商信息 接受发票，整理发票交财务挂账，为会计审核采购发票做准备。 计划员 接收客户订单等编制生产或采购计划。 采购