SDJ30-100燈检机操作规程.doc

SDJ30-100灯检机操作规程 目的： 建立灯检机操作规程，保证正确使用本机器，延长机器的使用寿命。 2. 范围： 适用于SDJ30/100灯检机的操作。 3. 职责： 大容量注射剂灯检岗位操作人员对本标准的实施负责，设备技术人员负责监督。 4. 程序： 4.1. 操作前准备： 4.1.1. 检查灯检机是否具有“已清洁”标示。 4.1.2. 检查电的供应情况。 4.2. 操作过程： 接通输送带控制电源及照明灯控制电源。 打开输送带电源开关，并调节速度调整旋钮于适宜刻度值。 打开照明灯电源开关，并根据需要调整照明亮度。 操作人员落座于灯检机前，灯检药品由输送带输送到操作人员面前。灯检时 应手握瓶颈处取出以直、横、倒三步检查，遇到有害或带色异物的药品应在带有白纸板的一侧检查。 4.3. 操作结束： 关闭输送带电源，并将速度调整旋钮归零。 关闭照明灯的电源开关。 按SDJ30/100灯检机清洁规程（SOP SC2020）进行清洁。 费用管理实施细则 1.0报销单据的传递及审核 1.1各市场的报销单据统一邮寄至市场管理部 人力科，由人力科转销售科 市场联络员 签收。 1.2市场负责人 必须将费用报销单或差旅费报销单进行 统一编号 并写在单据右上角，同时填写 《费用报销清单》，清单需注明：编号、报销内容、金额。否则单据如有丢失，损失由市场负责人承担。终端督导的报销单据首先由 市场负责人 审核。 1.3市场报销单据 号码格式： 03XX-XXX 前四位是年份月份，后三位是顺序编号。 如：0308-006 即表示2003年8月份第6份报销单。 1.4销售科市场联络员 收到报销单据后核对《费用报销清单》，如有异常即时反馈给市场，并对报销单据进行 审核，转 销售科负责人 复审后转交财务科 资金会计，销售科在3个工作日内审核完毕，并在《费用报销清单》上 签字，反馈 收到单据日期、审核异常 等。 1.5财务科资金会计 负责审核市场人员报销凭证，转 财务经理 审核无误后集中报送 总经理 审批。 1.6财务科 负责报销付款并回传《费用报销清单》，反馈付款日期、付款方式等。 1.7市场当月发生的费用 尽可能在 当月 寄至市管部报销，最迟不超过下月10日，否则记入考核。 1.8市场人员必须严格按 报销单据的项目 仔细填写，但 大写金额 可不填写，由财务科审核无误后填写。 1.9内勤员工 的报销单据首先由 部门负责人 审核，转 财务科 审核后由本人 亲自 报送总经理审批。 1.10发生报销单据 不合格退回 的情况，由 报销人 承担邮费，并记入相关责任人的失误考核。 2.0费用的申请及审批 2.1市场费用中的办公费、电讯费、差旅费、邮寄费、运杂费、专柜试用品按照市管部分解下达的 年度总额 分月计划控制使用。 2.2市管部 已核定标准 的市场费用项目不再申请报批（如：个人手机话费、市内交通费补贴、个人办公用品等）。 2.3市场购买销售小票、塑料袋、透明胶、制作POP等促销活动临时性支出需报 市管部总经理审批，单次总费用超过500元（含500元）的需报营销中心批准。 2.4市场购置专柜服装、鞋、计算器及其他低值易耗品必须填写《资产购置申请表》或上报 购置申请，报 销售科 审查，人力科、财务科 审核，总经理 审批。 2.5除 公司统一 促销方案中列示或公司统一批准的费用以外，专柜、超市发生的各项促销和管理费用均需上报市管部审核，由 市管部 报 营销中心 批准。 2.6超市费用 审批权限 如下：公司总部和经销商已签定“重点客户管理协议”、和超市已签定“年度合作协议”的相关费用的，按协议规定执行；公司与其 未签定协议 的相关费用，报 营销中心审 批后执行。 2.7市场报销费用 凡涉及购置物品 的均由 经办人 和 领用人 在发票背面签字确认。 2.8需报批的各项 费用支出 必须上报 市管部 或 营销中心书面 批准方可执行。另 非正常工作期间 发生的市场人员无法预见、来不及上报书面申请的费用，需在事发前电话征得总经理和财务经理同意后执行，但在上班后第一个工作日内补办书面申请手续。若无任何批复，市场负责人擅自同意支付的费用由市场负责人承担相应经济责任，并扣责任人当阶段考核分每次5-10分。 3.0具体费用报销规定 3.1薪酬：实行总额控制、定岗定编，薪酬发放严格按公司总部核定编制及规定薪酬标准执行，未经 人力资源中心批准 的人员薪酬，人力科不予计发工资。临时促销人员薪酬标准及编制由营销中心审批；市管部应保证临时促销人员薪酬的安全发放。 3.2房租及管理费：市管部按营销中心下达的年度费用总额控制使用。 3.2.1提倡集中租住；按总部下达的年度计划控制，在人力资源中心核定标准限额内使用； 3.2.2房租及管理费