后勤服务总a公司廉政风险点排查登记表.docxVIP

部门（单位）廉政风险点排查登记表主要工作职 权后勤服务总公司是学校负责后勤经营、服务和管理的一个部门，同时又是按照社会化、市场化模式运行的后勤实体，主要职责是为学校教学、科研、管理等各项工作提供安全、高效、优质、和谐的后勤保障与服务。具体职责是：?一、负责总公司人事和用工管理，加强人事档案的保管和人员培训。加强总公司固定资产管理，提高资产的使用效率。二、负责总公司各类物资的统一采购，确保采购的物资优质价廉，满足集团经营、服务和管理的需要。三、负责学校学生食堂的经营和管理工作。四、负责学校学生公寓的管理和服务工作。五、负责学校水电管理和维护，做好供水、供电及水电设施的安装、维修、水电计量收费和管理。六、负责学校校园绿化、道路保洁及部分楼宇的管理和服务工作。七、负责学校医疗保健管理和服务工作。八、负责学校节能管理相关工作。九、负责总公司财务的管理和审批工作。主要风险类 别风险点名称主要表现风险等级自评审定岗位职责风 险物资采购1、市场调研不够，对市场行情掌握不及时；2、未建立合法供应商目录；3、未按照规定进行公开招标；4、对采购物资验收不严；5、参与供应商的吃请。中级?水电管理1、没有对部分单位和用户进行用水用电计量或计量不准，造成浪费；2、水电回收力度不够，有遗漏现象；3、水电管理制度不健全。低级?餐饮经营1、少数食堂有收取现金现象；2、食品、物品进出管理措施不到位；3、对食堂外包窗口缺乏有效管理。低级?公寓管理1、个别人员安全意识不强，对进出人员登记不严；2、不按照管理规定和细则执行，出现管理漏洞；3、服务态度不够热情，引发与学生的冲突。中级?车辆管理1、存在公车私用的现象；2、管理制度不健全，存在驾驶员随意动车现象；3、对车辆保险，保养维修等环节监管不到位。低级?医疗保健1、对饮食卫生工作重视不够，监督不力；2、不按照医疗保健管理规定执行，引发医疗事故；3、服务态度不够热情，引发冲突。低级?用工及人事管理1、没有按合法渠道招聘用工；2、存在重人情，讲关系安排人员现象；3、对中层管理人员的选拔和分配上有讲人情的现象，没有按照实际需要设岗和相关程序进行；低级?奖金及津贴分配1、奖金及津贴分配制度不健全；2、分配有失公正公平，因人而异，随意性较大；3、奖金和津贴分配与工作业绩脱节，不能调动职工的积极性；低级?业务流程风险中层干部任免1、没有经过班子讨论，形成一致意见；2、对中层管理人员的履职情况监督不严；3、总公司内部干部调整随意性大；4、岗位设置不规范，审批不严格；中级?财务管理1、?财务审批手续不完备；2、?经费使用原则性不强；3、?财务管理制度不健全；中级?评优评先及年度考核1、没有建立相应的考核制度；2、程序过分简化，有轮流坐庄现象；3、缺少监督机制；低级?制度机制风 险职工考勤有制度但监督检查不够，对考核结果不能有效运用，导致职工考勤形同虚实；高级?门面房管理1、对门面房出租没有公开竞租，有讲关系，重人情现象；2、对房出租租金没有随着市场行情变化及时调整；3、出租租金回收不及时，有拖欠或少缴现象；4、门面房管理制度不健全；中级?职工培训1、?没有制定切实可行的培训计划；2、?培训人员的安排不合理；3、?培训经费不到位；低级?党风党纪廉政教育1、?追求形式，效果不明显；2、?内容陈旧，缺乏活力；3、?对党风廉政责任制落实不够，存在走过场现象；低级?部门（单位）综评风险等级?经认真查找，共梳理3类15项廉政风险。其中：高级1项、中级5项、低级10项。部门风险综合评定为低级。请予审核。党政负责人签?字：?年 月 日 （盖章）分管校领导审核意见??签?字：? 年 月 日领导小组审核意见??下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。