供應商管理办法.docVIP

Q/QRD C·008-2011 供 应 商 管 理 办 法 作 成 总务部 2011年5月4 日 确 认 2011年5月4 日 承 认 2011年5月4 日 大连乾瑞德精密模具制造有限公司 三级文件 文件编号 Q/QRD C·008-2011 文件名称 供应商管理办法 更改状态 A/0 发行日：2011-5-4 生效日：2011-5-4 共4页 第 1 页 目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为企业提供合格的产品与服务。 适用范围 本程序适用于给企业提供产品和服务的所有供应商。 职责 总务部负责组织评审工作，负责保存供应商评审记录及相关文件。 质量部负责供应商产品质量、质量保证能力评定。 技术部负责供应商技术能力评定。 合格供方名单由总经理批准。 作业程序 供应商初步评价 由总务部、技术部及其他部门视企业实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料（如质量、服务、交货期和价格）作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。 由总务部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门及质量部和技术部的相关人员，对供应商进行现场评审。现场评审时使用《供应商综合审核表》。 总务部在对供应商进行初步评审时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险的物品，需要求供应商提供相应的证明文件。 现场审核 （1）企业根据所采购材料对成品质量的影响程序，将采购的材料分为关键、重要和普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 （2）对于提供关键与重要材料的供应商，由总务部组织质量部和技术部对供应商进行现场评审，并填写《供应商综合审核表》，总务部签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到70分。 （3）对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。 三级文件 文件编号 Q/QRD C·008-2011 文件名称 供应商管理办法 更改状态 A/0 发行日： 2011-5-4 生效日：2011-5-4 共 4 页 第 2 页 3.《供应商质量/环境保证协议》的签订 （1） 总务部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料的供应商签订《供应商质量/环境保证协议》。 （2） 《供应商质量/环境保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料及对环境保护的一种契约。 4. 样件需求与供应商送样 （1） 企业有样件需求，由总务部采购人员通知供应商送交样件，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求，如品名、规格和包装方式等。 （2）样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 5. 样件的确认 （1） 样件在送达企业后，由技术部和质量部完成样件的材质、性能、尺寸和外观质量等方面的检验，并填写《样件确认表》。 （2） 经确认合格的样件，需在样件上贴“样件标签”，注明“合格”或“不合格”，并标识检验状态。 （3） 合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据，一件留在质量部作为今后检验的依据。 6. 合格供方名录 （1） 在《供方基本资料表》、《供应商现场审核表》、《供应商质量/环境保证协议》和《样件确认表》四份资料完成后，营业部将供应商列入《合格供方名录》，交企业最高管理者批准。 （2） 原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。 （3） 对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供方名录》。 （4） 如果客户提供供应商名单，营业部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入《合格供方名录》，如需从非客户提供的供应商处采购，必须事先得到客户的同意。 （5）《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商。 7. 采购 （1）对于重要材料、采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。 （2）对于提供重要原材料的供应商，采购需明确其在第一批送货交时提交产品资料，如供应商不能提交、质量部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与企业处于同一平台。 （3）对于提供重要材料的供应商，在时机成熟时逐步实施产品采购。 三级文件 文件编号 Q/QRD C·008-2011 文件名称 供应商管理办法 更改状态 A/0 发行日：2011-5-4 生效日：2011-5-4 共 4 页 第 3 页 8. 供应商的考核 （1）考核对象：列入《合格供