仓库内审检数查表.docVIP

内审检查表 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.4顾客财产 1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认： 有哪些顾客财产。 顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。 已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。 7.5.5产品防护 1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认： 书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。 有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。 发货时，是否做好了发货标识。 是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。 现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。 包装使用的材料、标志是否符合要求。 现场查看包装、标志过程是否符合要求？ 包装随带的包装文件是否齐全。 内审检查表 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 7.5.5产品防护 是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。 是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。 贮存