协信绩效体系.ppt

绩效管理体系重庆协信（控股）集团有限公司 凯捷中国 目录 在绩效管理上，协信存在的主要问题是绩效指标重点不突出、有效性不足，考评频率过高，绩效与薪酬的挂钩不够紧密 绩效管理步骤第一步，制定绩效指标 关键业绩指标 协信集团的关键业绩指标从以下四个方面考虑 通过价值树明确协信价值实现体系 找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－集团层面 将关键驱动因素和指标按照部门职责和职位职责分解到集团决策层和各大职能中心 集团层面重点工作目标及分解(1/2) 集团层面重点工作目标及分解(2/2) 协信集团部门绩效指标－集团总裁 协信集团绩效指标－集团管理副总裁 协信集团绩效指标－研发副总裁 协信集团绩效指标－财务副总裁 协信集团绩效指标－营运副总裁 协信集团绩效指标－营销客服副总裁 协信集团绩效指标－研发策划中心总监 协信集团绩效指标－项目营运中心总监 协信集团绩效指标－客户中心总监 协信集团绩效指标－行政中心总监 协信集团绩效指标－财务中心总监 协信集团绩效指标－人力资源中心总监 将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门（1/2） 将商业房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门(2/2) 协信子公司总经理绩效指标－城建 将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 （1/2） 将住宅房地产开发业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 （2/2） 协信子公司总经理绩效指标－长信 找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－购物中心 将购物中心业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及下属部门 协信子公司总经理绩效指标－购物中心 找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－商务发展 将商务发展业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 协信子公司总经理绩效指标－商务发展 找出集团与各个业务板块的价值实现关键环节及相应的关键举措－－物业管理 将物管业务的关键驱动因素和指标分解到集团各大职能中心、子公司总经理及各个部门 协信子公司总经理绩效指标－物业管理 量化绩效指标计算方法及数据采集(3/3) ü ü ü 项目部 ü ü ü ü ü ü ü 员工培养计划完成率 员工培养 ü ü ü 回款率 快速回款 ü 楼盘销售率 减少存量资产 加快资金流转速度 控制管理费用 ü ü ü ü ü ü 费用预算控制率 控制销售费用 严格控制费用 ü ü ü 目标成本控制率 严格控制项目开发成本 控制开发成本 营销服务部 行政人事部 工程部 设计部 研发部 财务部 项目营运中心 总经理 研发策划中心 长信 集团 指标 关键驱动因素 价值实现的关键环节 注：年度满意度指标将涵盖半年度的客户投诉次数指标 税前利润 出租价格 经营收入 经营成本 费用 管理费用 财务费用 关键举措 绩效指标 1.1.1 合理的商业规划，准确的经营定位 1.1.1 - A 毛利率 1.1.1 - B 研发计划达成率 回款率 1.1.5 快速回款,保证现金流 出租率 1.1 提高经营收入 1.1 经营收入 1.1.5 回款率 1.2 严格控制经营成本 1.2 经营成本控制率 1.3.1严格控制管理等费用开支 1.3.1预算费用控制率 1.3 严格控制费用 1.3 预算费用控制率 （集团统一投融资，财务费用由集团分摊到下属公司，指标在集团考评） 注：营运成本主要包括营销推广及招商相关费用 此处的部分绩效指标应由集团相关职能中心与下属公司共同承担，具体见后指标分解 购物中心 1.增加利润，有效管理经营现金流 1.1.2 规范的营运管理 1.1.3 建立客户体系，发展战略伙伴关系 1.1.4 以优质服务促进招商营运 1.1.2 - A 商铺出租率 1.1.2 - B 地产价值提升率 1.1.3 招商计划达成率 1.1.4 - A 客户满意度 1.1.4 - B 客户投诉次数 1-A 净资产回报率 1-B 利润 1-C净现金流流入/流出 ü ü ü ü 净现金流流出 ü ü ü ü ü ü 经营利润 增加利润 业绩增长 ü ü ü 地产价值提升率 ü ü ü ü ü ü ü 项目部 ü ü ü ü ü 员工培养计划完成率 员工培养 ü ü ü ü 费用预算控制率 严格控制费用 增加利润 提高经营收入 ü ü ü 回款率 快速回款，保证现金流 ü ü ü 净现金流流入 有效管理经营现金流 ü ü ü 经营收入 提高经营收入 行政人事部 ü ü ü 商铺出租率 规范的营运管理 ü 研发计划达成率 ü ü ü 经营成本控制率