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新帐套使用，一定要记得进行 采购期初记帐 在设置里面 1．直运销售和直运采购 做订单时一定要先选“直运业务”类型 才能参照 且一行记录只能被参照一次，多行可以参照多次。 做发票时 也需要先选好“直运业务”类型 才能过滤出要参照的订单。 2．审核后的单价可以通过“变更“修改。所有单据在“存货核算”里的“日常业务”里面进行相关数据的修改。 3．没有到货单业务时：退货在采购入库单里面直接生成。 直接点生单，选择采购订单（红字），但过滤时要记得带条件：执行完未关闭选“是” 。完成审核后直接扣除 已入库的采购订单数量 同时也减去相应仓库的库存。 4．单据的自定义项是有长度限制的，在基础档案—其它 里面。如果输入的长度大于系统设置的长度，则单据不能保存。 5．系统管理登陆后，视图菜单中的“上机日志”记录了所有的单据操作类型。可以查出删除操作的执行者。 6．销售退货时，在“销售发货”里选择“退货单”再参照销售订单或者销售发货单生成红字销售发票，会自动生成相应的负数销售出库单。 7．如果要在单据打印出固定的文字，在单据格式设置里进入对应单据的打印设置画面，再添加“活动文本”即可。是独立于单据表头和表体之外的单据项目。 8．在：基础设置--基础档案—其它—自定义项 里面可以设置所有单据头和单据体以及存货的的共用自定义项目。 9．财务制单时出现“供应商已锁定”提示不能保存时。是因为