iso内审检查记录表--仓储部内审检查表.docVIP

内 审 检 查 表 受审核部门：仓储部 审核日期： 年 月 日 审核员： 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 5.5.1职责权限 请介绍部门的职责和权限一段时间以来是否有变化，是哪些？ 5.4.1 质量目标 请介绍部门的质量目标及其一年来的完成情况 标准条款 审核内容和方法 审 核 证 据 记 录 评价 7.5.3条 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 在仓库现场审核： 询问货物仓储管理的要求是什麽？ 抽查3-5个货物，看是否标识了顾客、货物的名称、型号规格、数量？ 货物进出凭证、验货、理货、登帐等的管理情况是否符合规定的要求？ 是否依据货物的物性对储存的环境、防护等要求予以识别？ 对照文件查看货物防护相关规定的执行情况。如： 规定的防潮、放置方向、堆码高度或层数、防尘、防静电、防晒、温湿度等要求的符合性情况。 查验仓库消防设施配置要求是否得到满足？这些消防设施有未进行定期查验？观察消防设施是否在有效期内？有无失效的？紧急情况下取用是否方便？ 顾客的货物有无贮存期限要求的？如何管理？