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内部审核程序 目的 验证质量管制体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 适用范围 适用于公司质量管制体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 职责 总经理批准组织年度内审计划和审核实施计划； 总经理批准内部质量管制体系审核报告； 总经理定期召开管理评审会议。 管理者代表全面负责内部质量管制体系审核工作； 管理者代表选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管制体系审核报告。 质管部编写〈年度内审计划〉并负责组织实施； 质管部组织、协调内审活动的展开。 内审组长编制、实施本次内审计划； 内审组长编写内审报告。 工作程序 年度内审计划 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质管部经理负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、依据、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。 每年至少内审一次，并要求覆盖本公司质量管制体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核： a.出现重大质量事故，或用户对某一产品连续投诉； b.法律、法规及其他外部要求的变更； c.在接受第二、第三方审核之前； d.在质量认证证书到期换证前。 年度内审计划内容 a.审核目的、范围、依据和方法； b.受审部门和审核时间。 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审